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一、用友财务软件恢复固定资产减少

固定资产模块累计折旧计提了数据不正确具体的情况如下：固定资产模块累计折旧计提了数据不正确您好！具体怎么不对呢？截图说明一下；用户说银行对账的时候，凭证借方和日记账贷方无法勾兑；余额方向是借方。

1、会计云app下载软件

T3客户端无法连接服务器具体的情况如下：请问一下，T3标准版v11.2新安装，服务器正常，其它客户端正常，但其中台客户端，始终提示不能连接到服务器，可能是没有启用T3服务。拼服务器IP通，防火墙关闭，host文件配置正确。你好，请问这个问题怎么处理的？解决了，谢谢都打上最新的补丁试试没打补丁，同一个版本t3的版本和补丁要与服务器一致配置了，服务器名称选择的也是服务器名称，host文件配置也是服务器IP和名称，登陆时。

2、随手记账软件免费版

本来有2016年度但是为什么升降级工具具体的情况如下：本来有2016年度但是为什么升降级工具里面显示不出2016年度呢？为什么？？谢谢谢谢在后台数据库中选择报错年度执行，涉及到数据的操作，操作前做好账套备份。如果您是客户，不要自行操作，请联系服务商来协助处理，以免误操作影响其他数据updateaccinformationsetcvalue=8。

3、t3会计软件怎么建账

今天我要做新的单据，为什么单据编号和时间具体的情况如下：今天我要做新的单据，为什么单据编号和时间都是那样不变的，时间不对呀。怎么弄您好，检查下辅助中心，单据编号规则样式设置，看下生效规则是什么，如果是过账后生效，您保存草稿单据编号不会改变。如果是保存后生效，在检查下编号样式，点击销售单，看下右下角的单据总数和编号计数是多少，编号计数一定要大于单据总数，例如单据总数是10。

二、用友财务软件恢复固定资产减少

外人张三同本公司借款，走其他其他应收。其具体的情况如下：外人张三同本公司借款，走其他其他应收。其他应收启用个人核算。张三名字在是维护员工这里的基础设置么？可以。也可以直接在总账填写凭证处理吧使用费用单。

1、用财务软件注意什么

10.1总账客户来电咨询现在做到2013年4月的账，现在要修改2012年12月份的凭证，怎么办？告知客户反结账2013年1月初，反结账2012年12月份的账，修改2012年12月份的凭证，修改2013年的期初数据，客户明白特别说明：11.0总账问题描述：客户咨询在填制凭证界面点查询，凭证不是按凭证号顺序来排的，顺序有点错乱？告知客户可能是后台数据库排序有错，建议客户在查询凭证里查看。

2、小店条码记账软件

可以远程吗具体的情况如下：T1商贸宝普及版怎么安装加我QQ吧社区远程不了，可以联系服务商进行安装。工程师，你好！我想咨询关于畅捷通教育专版具体的情况如下：工程师，你好！我想咨询关于畅捷通教育专版教学的考试系统的加密狗在升级6.13后是不是不适用6.12的版本呢？OK怎么找到她？亲那是电话。。打电话咨询需要陆蕙17001098413陆工程师，麻烦一下。

3、金蝶软件销售记账

用友U810.0销售管理1客户来电咨询怎么参照仓库查询退货时间？2退货检验流程怎么处理？1告诉客户就是查询退货单，按照仓库查询，其他查询不了2退货检验，由退货单审核后生成的红字销售出库单进行报检，报检后在质量生成发退货报检单在生成检验单，后续在相应处理打印格式设置的时候，打印出来的时候能不能具体的情况如下：打印格式设置的时候，打印出来的时候能不能有几行打几行，表尾跟着表体。不要多打很多格子出来，直到打满一整页。

三、用友财务软件恢复固定资产减少

T+打开销货单报错这个是怎么回事具体的情况如下：T+打开销货单报错这个是怎么回事您好：1.若是局域网，您将服务器防火墙关闭，IP地址固定，然后客户端登录时【服务器地址】输入服务器固定IP即可；2.若是外网。

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用友U810.1总账审核凭证的界面里的科目变动了斜线，怎么处理？指导用户按F8，SHIFT+F8后显示正常，问题解决销售订单单据查找按钮是否可以设置不弹窗？具体的情况如下：销售订单单据查找按钮是否可以设置不弹窗？？？直接进入界面？您在支持网提交需求吧找172号工程师64919485瞿女士输入中文，在英文状态加英文单引号即可特别说明：问题描述：应付汇兑损益凭证删除了，但是重新做汇兑没有了，怎么处理。

2、贵州财务会计软件费用

用友U810.1总账结转后提示有一个科目结转不正确，如何处理？告知用户可以在上年度调整正确后再做结转即可，用户明白，问题解决。进货单中的票据类型可以修改默认项吗？具体的情况如下：进货单中的票据类型可以修改默认项吗？谢谢不能的貌似这个无法修改默认项代理商咨询问题，固定资产结账的时候提示：在对应所需名称或叙述的集合中，未找到项目。建议用户拨打01062485766，用户明白。

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总账客户称在账簿打印时提示：重复列太多，错误号36；打开明细账后点击还原列宽，预览正常，后续打印时打印机有问题，自行看下不行在来电，已告知工号；客户称希望做的运费发票是应税外加的，怎么做？建议客户可以做采购专用发票或打上PUOM结尾的补丁，运费发票上选择扣税类别为应税外加，客户表示自己现在先使用专用发票变通处理，后续再自己联系自己这边的工程师打补丁处理。请二线工程师回电，谢谢。

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特别说明：问题描述：用户咨询有没有一张报表可以查看到销售订单对应的所有的子件的采购报检入库情况用户是pe件，告诉客户不可以，二开也不可以。用友U8-9.0应收管理客户来电咨询在做应收管理做月末结账时。

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T+想启用批号具体的情况如下：客户想启用批次管理，批号箱自定义一个 批号两部分组成，第一部分是能能将入库单上的供应商编码带出来，然后后边自己手工输入该食品的生产日期，比如供应商编码是0101 采购的存货生产日期是20181231    0101自动带出来，然后手工再输入20181231  这样可以设置吗？可以，按图设置870总账查询部门总账，损益科目年度结转一次结平了，这样看不出实际发生了。

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采购发票自动结算时，有一张发票的某一行一直无法结算，删除结算单后，手工结算是灰色的您好，删除结算单后手工结算是灰色的是什么意思？是发票上的那个结算按钮是灰色的，还是采购结算-手工结算这个节点点击不了？发票上的按钮灰色，自动结算就可以结算您好，您是不是还是之前的那个问题，入库单上两行记录ab都未开发票，其中a已经和其他发票c结算了，现在参照这两行记录做了ef两行发票，此时ef这张发票上是无法直接点击结算的。

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用友U861总账客户来电咨询，凭证的显示模板是否可以调整？告知客户是不可以的。本月工序委外加工费与产成品入库成本之间有差额，正常应该是相等的，这个该怎么查原因呢？请指导一下您好，建议您凭证联查原始单据，找到对应的发票与入库单，查看单据上的金额是否一致；老师好！请问下客户档案-信用中的应收余额取的哪里的数据，以及信用期限的单位是天还是月？您好，正在查看，请稍等！您好。

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