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跨年修改会计凭证操作步骤具体的情况如下：跨年修改会计凭证操作步骤反结要修改的年度修改后重新年结做好帐套备份楼上厉害啦在销售管理模块填制了发货单，并且录了发票，生产了销售凭证了具体的情况如下：在销售管理模块填制了发货单，并且录了发票，生产了销售凭证了，但是我到库存管理来出这批货的时候，我的库存管理-销售出库单生成/审核的时候增加不了单据重新审核发货单试试发货单已经做了，并且也生成了销售发票了。

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年度帐是灰色的？具体的情况如下：年度帐是灰色的？只年度帐恢复15年不会影响16年，保险起见最好做好数据备份。哦，但是操作前最好做好备份他们说不会如果15年，也有16年，重新恢复15年的，会不会对16年有影响！！！要有15年的年度帐备份，然后帐套主管进入系统管理进行恢复年度帐我要恢复15年的账，但是不要影响16年的‘要用账套主管的身份登录，你要进行什么操作？用admin是用账套主管的身份登录吗。

3、会计核算方法及软件

借款还款出纳做什么单据具体的情况如下：T+专业版财务业务一体化有出纳管理模块，借款还款的业务出纳做什么单据，谢谢！您好，可以参考文档https://service.chanjet.com/article/5c2e00cc3f0f3d0187442c76.htmlg6点击登录出现的错误具体的情况如下：这是什么情况？？？？？请您确定您是客户端和服务器的模式吗？这个问题是在客户端还是服务器上出现的呢。

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T1商贸宝收款单做红冲具体的情况如下：T1商贸宝收款单做红冲 如何做，怎么做？填制了销货退货单后再做一张红字的收款单核销销售退货单要做销售退货单之前的销货单的收款单怎么处理。

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请问填制凭证时，最后一张凭证是2.15具体的情况如下：请问填制凭证时，最后一张凭证是2.15号编号30，输入2.16号日期后，编号就变成001了，凭证编号不连续是怎么回事？您好！发送数据联系供应商，在支持网提交问题，工程师检测数据吧！试了，还是不行。打了补丁也不行你设置为手工编号，新增31号看能不能保存，再改为自动编号新增看看。记账凭证凭证字呢？自然月您好！查看一下你的总账-设置-选项-会计日历。

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T3上期专票退回开了负数发票，本月软件具体的情况如下：T3上期专票退回开了负数发票，本月软件中该如何做？是上个月吗？如果是总账的凭证，直接做红冲就是了。做帐时换了个名进去就不能操作了，系统提示具体的情况如下：做帐时换了个名进去就不能操作了，系统提示要远程注册，这个怎么注册啊？您重新注册一下试试10.1总账余额表点击输出出现另存为的页面，但是只闪现一下就不见了，路径还没选就出现提示：输出到文件没有完成？点击还原无效。

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特别说明：问题描述：应收单据导入，表体多条明细能不能导入，或者多条明细能不能在核销时显示总数？不能T+12.0销售管理里面的进销存统计表具体的情况如下：T+12.0销售管理里面的进销存统计表的上存货销售数量和出库数量不一致，经查看是有调拨单，而且出库数量会累计上月的数据，这表能不能把销售数量和出库数量调整一致？进销存统计表是以进销货单为导向，只要查询范围内进货单和销货单有发生的存货。

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更改进货单具体的情况如下：进货单-采购入库单-销货单-销售出库单这一系列均有单据操作了，还能在更改进货单内容吗？需要将进货单点击联查到的这些后续操作都先删除，才能弃审进货单进行修改进货单点击变更，1。

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客户来电称启用新打印控件打印账簿时承前页、过次页位置不对，分公司上门处理建议用老控件打印，那如果还想用新打印控件能不能不打印承前页、过次页？回电告知不能，这个没有设置的地方。811采购管理参照采购订单做普通发票带出的税率是0？告知客户是正常现象，采购订单是应税外加，普通发票是应税内含，不能带出订单上的税率。建议客户做专用发票可以带出税率。客户咨询成本费用表怎么取数，已经设置了格式？但是公式定义怎么设置？沟通中占线。

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t+进货单销货单都是无税的。但是应收应付明细账的是有税的？怎么办具体的情况如下：t+进货单销货单都是无税的。但是应收应付明细账的是有税的？怎么办单据上没有税的话，形成的应收应付也就是不包含税部分的，用友U811.0总账已经结转后想要调整去年的凭证，如何处理？指导用户反结账修改去年凭证，然后在今年反记账修改期初余额即可，问题解决。用友U810.1固定资产要录入当期的资产。

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用友U810.1客户不会设置UFO报表中的利润表、资产负债表和现金流量表，问如何设置？带客户设置三个报表，发现行业性质选择正确，但取不到数。原因是做账的科目编号和报表公式中的不一致，但客户后来找到自己的报表模板，重算后可以取到数，操作成功。固定资产12月结账后，13年登陆打开提示没有结转查看启用信息表中结转标志811采购管理1.维护了供应商存货调价单，但是采购订单没有单价？2.现存量中有到货在检量200个，为什么。

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用友U861固定资产1：客户来电说折旧分配表中无法按照类别进行分配；指导客户在折旧分配表中点击修改后就可以选择按照类别分配；客户操作后OK。

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11.1，销售，客户咨询手工做退货单，发现批号那输不进去怎么办？指导客户把数量改成负数后，批号那能输入了，问题解决。s催单：WO-13-10-0000120所属服务商：江西用友派单时间：2013-10-0815：09单位名称：江西港华天然气有限公司问题描述：客户来电催单，需要安装客户端，并且希望分公司能给一个小型的培训。已经发邮件给xiexj经理采购发票已经在存货生成凭证采购发票已经在存货生成凭证。

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你好，登录的时候选择的是简体英文，但是打开系统里面都是英文，怎么切换？您好！根据您的截图是会计科目哦，是要将会计科目全部改成英文还是什么意思呢？不好意思，发错了，是这个都显示问英文了，怎么切换为中文您好！登入u8的时候上方有个选择语言的，选择简体中文登入试试~试过，还是不行您好！如果还是不行的话建议ISD上提交一下，由工程师具体分析一下，谢谢！找230号工程师，刚才的问题确定下。

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