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一、可以记账可以聊天的软件有哪些

T3产品，固定资产模块已经月末对账结账，具体的情况如下：T3产品，固定资产模块已经月末对账结账，现在发现2017年1月有一张固定资产凭证错误，如何修改，我再总账系统做了反结账，反记账，其他类型的凭证都可以修改。

1、财务软件申购书

T3总账和项目对账是平的，但是里面的科目借方对不上具体的情况如下：T3总账和项目对账是平的，但是里面的科目借方对不上那是有一个科目对账不平，是吗？，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查：1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平；2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下；3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写；4.详细查看结账是的【月度工作报告】。

2、怎么删除会计软件

凭证模板调试好之后，3张凭证一起打印，抬具体的情况如下：凭证模板调试好之后，3张凭证一起打印，抬头不能完全展现，应如何处理您好因社区无法远程处理，请提交问题到支持网，由工程师远程调一下。之前就是照着这个修改，没有修改好。。。。请先做数据备份，使用UFO工具修改下：https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

3、鹤壁会计财务软件公司

T+进货单查询条件没显示？具体的情况如下：所有的都不行，服务器也不行，重新配置数据库了，还是这样您好：您换台电脑操作下，或者把T+服务器重启下再查询。软件无法做新增帐套建立新年度帐修改权具体的情况如下：软件无法做新增帐套建立新年度帐修改权限的操作一操作CPU就飘到100%无响应数据库是用SQL2008R2转支持网让后台工程师远程给看看吧数据库日志清空过，之前也重装过系统和软件，同样也是不行。

二、可以记账可以聊天的软件有哪些

本来有3个用户，现在2台电脑在用，要新增具体的情况如下：本来有3个用户，现在2台电脑在用，要新增一台电脑如果连接上去\"第一，将服务器电脑IP地址固定，防火墙关闭。第二，存在外网客户端的，除了上述步骤。

1、网上记账软件图标

数据清理咨询具体的情况如下：不能保留财务余额，库存期初，等。。。只清理单据吗T+实施工具就可以，在开始-程序-畅捷通软件下10.1总账汇算清缴生成凭证，有涉及到未分配利润，那么生成的凭证数据会影响的未分配利润的期初数吗？告知若凭证录入在此月，则不会影响到期初的未分配利润，客户明白对象名MC_MYMsgView无效是具体的情况如下：对象名MC_MYMsgView无效是什么问题？如果不是进总账提示。

2、广东用友财务软件

客户来电要求找204号工程师回电，表示还是之前的问题。客户来电咨询，使用套打纸打印数量金额式的账簿，现在调整页边距已经将左边距调为0了，但是现在打印出来的内容还是往右偏移，之前这个问题也让分公司的工程师查看过，表示调整左边距，但是现在左编辑都已经是0了，但是打印出来的内容还是往右偏移，怎么解决？和客户了解到其他客户端登录打印也是一样的问题。此问题需要二线工程师协助解决。

3、考会计职称软件

请问T+中如何填制单据处理未收款的金额？具体的情况如下：请问客户款项无法收回，在业务系统如何填制单据处理未收款的金额？谢谢1.点击【往来现金】，填制一张收款单，表头折让金额为坏账的金额，点击分摊与应收的单据进行核销；2.制单生成凭证的时候，该收款单制单时改成以下科目，借：管理费用-坏账损失贷：应收账款可以在【总账】-【科目设置】中把现金折扣科目设置为管理费用-坏账损失，但这样会导致所有收款折让都走此科目，修改量较大。

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客户来电咨询，将11月份反结以后，修改了一张凭证，牵扯损益科目，期间损益的凭证怎么重新做？告知客户可以手工修改期间损益的凭证，也可以将损益凭证删除重新做。客户表示明白。

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请购单表头选择建议供应商后会自动带出请购人具体的情况如下：客户单据设计里将请购单请购人记忆功能去掉后，在做请购单时，选择建议供应商后会自动带出请购人，请问这个改如何去掉自动带出请购人功能这个是按分管员带出的，不取消就会自动带出问题是客户这边根据分管员设置的有权限。如果去掉。其他人员也能看到这个往来单位了在基础设置，往来单位中，取消往来单位的分管员即可库存管理用友U8V10.1客户来电咨询：如何做红字领料申请单。

2、订单付款财务软件

T+V12.3产成品入库单生凭证科目设置具体的情况如下：T+V12.3产成品入库单生凭证科目设置：（软件模块；购销存+自制加工+总账）会计科目中成本科目设置：4001生产成本，下设400101基本材料；400102辅助材料；400103直接人工；400104制造费用。4101制造费用下设：410101工资；410102折旧费；410103维修费；410104车间管理费；....。

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销售价格表数据从哪里来的。。。从客户调价单带过来总账，账簿打印-供应商往来明细账，打印时候，“过次页”和“承前页”打在了纸张的中间，客户询问怎么调整？详细格式设置中选择需要修改的项目【表体】，将打印行数改为27，打印正常用友U870销售管理客户来电咨询，参照销售发货单做发票时过滤不出来？指导客户查看，发货单有累计开票数量，告知客户已经开票了。用友U810.0总账凭证打印没有打印出外币？告知客户采用外币数量式打印。

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特别说明：问题描述：用户的折旧修改了折旧清单，为什么折旧分配表还是修改前的？有个资产为什么在折旧清单中不能修改折旧，已经提完了但是还继续计提呢，不想计提折旧了怎么处理？1、折旧分配表修改切换部门和类别即可。

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T+费用单结算方式具体的情况如下：费用单里结算方式在什么地方设置？您好，基础设置--收付结算--结算方式；销售订单已经发货和出库了，发现销售类型错了，订单上已经变更过来了，那么发货单和出库单上可以怎么修改？？本月的单据，建议客户删除发货单和销售出库单，重新参照生成。用友U812.5固定资产，条形码机盘点完后，导入数据时用设置盘点范围吗？您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！具体的导入步骤是什么？您好。

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上月的票据结算后，能不能做红字票据冲回应收票据的项目错了，收款单的项目也错了，建议反结到上月处理。收发存报表能调整数量列的小数位吗?象单据设计中一样可以调整，而不是去调整数据精度您好，此问题已重复提交，请您查看原问题的回复，如有其他疑问，请在原问题上追问，这样方便追溯问题起因，谢谢用友U810.0应收应付应付模块12月份结账提示有不同科目冲销的未制单，可能造成对账不平？用户不想生成，告知可以不用生成。

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销售管理客户称发货单能正常审核，实际是控制信用额度，需要没有录入收款单就不做发货单？指导查看该客户控制信用额度，客户档案中的信用额度为7万，勾选的检查公式为未执行完订单、未执行发货单、未审核发票、应收余额，因此根据计算得出的数据后和信用额度进行对比，7万以内单据都可保存，客户理解，目前操作不了自行操作；这几天好几个客户反应涉及客商辅助的凭证修改作废的时候提示已两清，以前都没做过两清的操作。您好。

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