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T3配置服务器失败具体的情况如下：您重启一下T3产品服务，再看下。光盘弄丢了，请问15005339卡号的安具体的情况如下：光盘弄丢了，请问15005339卡号的安装哪个版本的呢？是重新做帐还是要恢复之前的数据，重新做帐的话直接在t1产品下载列表中下载批发零售12.6及财务部分10.8plus1程序安装即可，如要恢复数据要确认您之前的版本查出来是商贸通新锐财务增强包啊用友通是t3产品。

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用友T6固定资产无法批量制单，3月份的具体的情况如下：用友T6固定资产无法批量制单，3月份的如果没有办法返回去，可以联系代理商提交您的数据到我们支持网看一下吧我3月份修改了好多数据可以对2月份进行反结账操作，不会影响2月份的数据的2月份已经不能动了您好，我再确认下您是计提折旧后，没有生成折旧分配表，不能制单，对吗？如果折旧分配汇总周期没问题，就尝试把固定资产反结到2月份，对2月份重新结账，再到3月重新计提折旧。

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T+12.3导出报表提示错误具体的情况如下：提示T+浏览器加载错误卸载浏览器，重装一下浏览器再去使用错误提示导出来数据是空白，不显示客户来电咨询，总账操作的时候，总是提示有站点功能互斥，但是登录系统管理，没有发现提示的站点登录，怎么解决？s告知客户保留提示界面不用关，然后让其他操作员退出软件后，在视图下清除所有任务，清除后再回到提示节点点确定后，重新操作，客户表示明白了。sT3删除账套显示已经有客户使用账套。

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T6银行对账单用导入提示日期长度不符，字具体的情况如下：T6银行对账单用导入提示日期长度不符，字段日期不能转换为日期，在第1行不要用wps，用office，完整版我从软件中输出为txt格式。

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收发汇总表的金额和总账明细表的金额对不上具体的情况如下：收发汇总表的金额和总账明细表的金额对不上，应该怎么查？总账对账，不提示；试算也没说不平衡？那你说的借方和贷方不平是指？不会提示哪里试算不平？总账里对账不平？那取消记账，重新记账看下；还是试算不平衡啊？但是借方和贷方不平啊，这样肯定是不能结账的，总会提示在哪里存在问题吧对账只能核对总账里面的数据，不能和核算里的数据做比对。可以用月末结账里的对账查吗。

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10.1总账填制凭证时，若填制了两个相同的科目，那么后录入的科目会自动带上上一个科目的辅助项，是什么原因？告知客户是因为勾选了自动携带上条分录的辅助项导致，若不需要取消勾选即可。T3数据升级具体的情况如下：使用2003Access升迁工具将金蝶的数据升级T3，遇到如下报错。请参考升迁文档，需要文件后缀名为.ais或.a年度。例如：.a10需要金蝶的ais数据文件打印凭证，A4纸张。

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销售发票已经弃审，之后如何修改结算客户具体的情况如下：销售发票已经弃审，之后如何修改结算客户删除发票，先修改销货单上的结算客户，再重新生成发票T+登录显示不出菜单栏具体的情况如下：T+登录显示不出菜单栏您好，社区可以下载https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5怎么打补丁呀打上最新的补丁。

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T+12.2标准版如何做到领料出库时指定具体的情况如下：T+12.2标准版如何做到领料出库时指定出哪个进货价格的材料出库在系统设置中的选项设置中勾选上批号管理，然后在核算页勾选上与计价方式连用批号与计价方式连用。

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请二线老师回电。用户咨询人力资源模块的：人事福利薪酬合同最后一个月要怎么处理？陈女士***********5-168***********最好打座机先进行人力资源模块年度结转，账套包括对001、002、701、702、801、802等账套进行年度结转如何查询生产订单的的领料情况，那些没有领料指导客户查询生产订单领料分析表即可10.1存货管理采购和委外本月存在票到货未到的情况，那在存货核算中要不要做结算成本处理。

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11、0总账客户咨询，新增的损益科目，在期间损益结转的时候没有结转？指导客户在转账定义中定义本年利润科目，客户明白U11.0客户来电咨询，有一张销售发货单，如何在应收款管理下查询由该发货单生成的凭证同步指导客户进入财务会计-应收款管理-查询凭证，过滤条件按所需客户设置，客户操作后表示问题解决。T311.0升级T+13。

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用友U8行政事业版客户称采购入库单和销售出库单是否有批量审核的？建议客户拨打4006600533，客户同意。T+标准版单据审核后单价，金额会变动具体的情况如下：T+标准版单据审核后单价，金额会变动您好。

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请问：启用发货签回后，如何把发货单默认设置为签回在客户档案联系页签勾选需要签回服务器以前打过补丁，我现在用友U8重装下，重装后还需要打补丁吗？您好，需要，建议做好账套备份，打上最新的补丁即可。京东快递获取电子面单号报错，错误如图您好，抱歉，经判断您的问题比较复杂，可能是后台数据问题。烦请您通过isd提交问题，数据工程师会根据具体问题分析处理。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等。

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10.1应收款管理1.客户来电咨询业务部门做销售发票时能选择应收款和预收款，然后生成凭证自动带出应收和预收呢？2.销售发票生成凭证自动带出了应收账款能修改为预收账款吗？3.客户来电咨询销售发票走的是预收账款，收款单走的是预收，需要做核销吗？1.告知客户做销售发票无法选择应收和预收的，客户明白2.告知客户都是受控科目就可以的，客户操作成功s3.客户称不需要进行账龄分析，告知客户可以不做核销，但是建议做核销。

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