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点凭证的时候提示35601，点总账的时候具体的情况如下：点凭证的时候提示35601，点总账的时候提示3704一般都是科目级次有问题或者其他的基础档案级次有问题导致的。特别说明：10。

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请教一下大家，T6业务单据，如材料出库单具体的情况如下：请教一下大家，T6业务单据，如材料出库单界面点上一张或下一张，不是按编号顺序排列，这个问题如何解决。邮件正在发送中，执行脚本前请备份数据，修改脚本中的账套号和年度后再执行；如不会执行脚本，请联系您的软件服务商；jzgexf[54556a8099984a89358b45ab,126].com最大单据号id问题，留邮箱明天给你发个脚本，解决以后的问题。

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T1远程宝上不了，其他远程宝都可以上，打具体的情况如下：T1远程宝上不了，其他远程宝都可以上，打开提示这个您好，提示该报错该报错一般是程序有问题，您点击确定退出之后，重新登录进去，若是正常则没问题，若是还报错的话，将软件卸载重新安装下。重装前先退出全部的杀毒软件和防火墙，更换一个路径安装。应收，收款单做异币种核销，保存的时候，没有自动弹出生成凭证的界面，制单处理里不能勾选核销制单，怎么办。

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用友U8.90版本，总账，用户来电要求派单，希望工程师上门协助调整凭证打印。已联系好肖鹏飞工程师。联系方式：022-25291024徐小姐不留手机号联系地址:***。单位名称：天津港航工程有限公司调打印：使用打印工具调试凭证打印模板，其它问题咨询附加数据之后升级就提示这个请问什么具体的情况如下：附加数据之后升级就提示这个请问什么问题另外您可以先使用服务社区的降级处理工具降级一下，然后重新升级。

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客户将非本公司的产品送到我公司进行报修具体的情况如下：客户将非本公司的产品送到我公司进行报修，我公司维修好之后再还给客户，这两部分怎么做凭证/胡跃梅：明白了，谢谢！1.收到受托加工物资时：不作会计处理。

1、三种会计软件

T3年结后,发货单操作选择商品时,商品的编号不能按照顺序排列,是被打乱的,什么原因呢?具体的情况如下：我是T3标准版10.8plus2的版本,正常按照操作流程进行的年结.出现了一个问题就是,举例说明,以樱花自攻钉为例,因为型号不同,有不同的编号.我以前在发货单里操作时,输入关键字:樱花,然后出来的所有樱花的产品,都是按照编号的正常顺序列示的,但是年结以后,在新年度里再操作时,出来的所以樱花的产品,编号是混乱的。

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T6数量金额式明细账在哪里查询？具体的情况如下：T6数量金额式明细账在哪里查询？非常感谢直接查看明细账，然后在上面选择一下数量金额式T+登录页面布局不正常具体的情况如下：服务器登录界面是这样的 怎么回事 防火墙端口都修改过了 还是没有用显示错乱的，您按以下文档排查一下：由于可能造成这个问题的原因比较多：https://service.chanjet。

3、财务软件能截屏吗

用友U861总账付款单生成的凭证保存时提示现金流量科目必录现金流量项目,为什么?分录中银行存款为现金流量科目,指导用户点击该科目后点击流量,录入现金流量项目后保存成功,问题解决特别说明：问题描述：打印布局有问题测试帐套无问题特别说明：问题描述：用户说做汇兑损益结转的时候提示：试算表为空；用户凭证没记账导致的；s采购发票参照采购入库单提示存货录入不正确或者已停用？s存货属性没有问题，启用日期，停用日期没有问题。

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T+最低库存预警，能收到消息提醒，但是打开是空的，是什么原因呢。具体的情况如下： 能收到消息提醒，但是打开是空的，是什么原因呢。您好：最高最低库存预警表现为两个内容：库存量超出和库存量不足。检查下设置：1。

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用友U890应付款管理采购专用发票再应付中单据审核能够查看到，但是在采购管理中找不到？在应付中联查该笔单据，该单据是客户前年的发票。告知客户可能由于该发票在采购中已经完全结算，但是在应付中没有审核导致。客户想要冲掉此笔发票，建议客户做一笔红字其他应付单进行红冲。客户明白。客户进行预留存量释放时没有相应的单据？客户做的是销售预留，指导客户在销售预留中选择释放，再选择需要释放的单据进行释放预留。

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T+普及版填写进货单时如何选中供货商后自动带出存货具体的情况如下：T+普及版进货单如何选中供货商后自动带出存货目前不支持这种操作，存货中可以设置默认供应商，这种情况是由请购单生成采购订单的时候，带出供应商1、用户咨询卡片管理中只有对应折旧科目名称，能否显示对应折旧科目编码？2、做了资产增加后如何制单？1、栏目设置中可以勾选对应折旧科目编码，正常的客户端电脑勾选后即可显示；2、到批量制单界面选择记录，制单即可。

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在哪里下载最新的网页版的WEBCLIENT？通话中客户表示已经安装好了。往来单位的余额是与总账的余额表对应的吗？具体的情况如下：往来单位的余额是与总账的余额表对应的吗？就是往来单位里取的是是业务里往来现金-应收总账和应付总账余额所有单据做完都生成凭证没有新的业务单据的情况下应该是一致的。如果手工做过往来凭证就肯定不一样了没懂是业务里往来现金-应收肿胀，应付总账里的余额，不是财务总账余额分期收款，开发票。

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特别说明：某生产订单的子件已经领料完毕，但是参照其再次生成材料出库单还是可以参照到？***********杨先生一张订单上子件有两行一行领料完毕一行没有领料，还有一张订单客户做的材料出库单是补料业务的材料出库单。

1、手机上面用的记账软件

***********秦发送消息收不到请提交一个问题远程查看客户现在有一个旧账套。如何将此帐套数据导入一个相同的新帐套？输出该帐套，修改lst文件中的cacc_Id的编号，保存后重新引入。应付，用户表示有期初应付单据，但是查询不到，什么原因？在期初余额界面查看，发现为期初其他应付单；固定资产客户称修改卡片上的对应折旧科目后没有更新，在折旧分配表上如何处理？计提折旧后打开折旧分配表，点击修改。

2、用友财务软件下载中心

10.1总账客户咨询怎么把一个帐套的凭证导入到另一个帐套里面？指导客户通过总账工具导入凭证，客户明白11.0存货核算1、分期收款发票记账时提示：有对应的发货单没有记账。2、分期收款发货单，发票生成凭证科目怎么走？1、询问客户发票是参照期初的发货单生成，期初的发货单没有取数到期初发出商品里，导致生成的发票不能记账，建议客户可以关闭期初发货单，在本期做一张发货单，生成发票后关闭发货单，客户明白。

3、联机版财务软件进不去

存货核算做完期末处理又做了产成品入库单，现在想要恢复期末处理，做一张发票，对前面做的产成品入库单有影响吗您好！恢复期末处理对产成品入库单没有影响！期末处理时生成一张调整单（系统提示数量为零金额不为零），那么恢复期末处理调整单会自动删除吗您好！恢复期末处理时，系统会自动删除这张出库调整单。您好，请问您做的采购发票还是销售发票？10.1总账整理凭证时提示与查询余额表互斥，怎么办？客户称重新登入无效。

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