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直运业务销售发票与采购发票互相参照后数量具体的情况如下：直运业务销售发票与采购发票互相参照后数量是否可以改大不能修改的T66.5版本发货单按照原单退货，退部分具体的情况如下：T66.5版本发货单按照原单退货，退部分存货，如何开发票。销售发票参照不到单据。退货单也是有可以看到，有的参照不到，什么原因？您好，那就是先做退货单-审核红字出库单-红字发票（参照发货单，勾选红字记录）不肯能先做红字发票。

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t6.6.0软件，自动备份不成功，手工备具体的情况如下：t6.6.0软件，自动备份不成功，手工备份可以。（注：服务器运行环境为windowsserver2008操作系统，数据库为sql2005数据库）你好，我在用友安装目录没有搜到UfsvrMgr.exe这个文件，不过任务栏下有看到。谢谢！6.1支持64位t66.1软件支持64位的系统伐？6.0不支持64位系统，需要使用32位系统。

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产品安装完成后，一直显示产品服务未开启，具体的情况如下：产品安装完成后，一直显示产品服务未开启，应该怎么做？系统可以支持的，此问题可能性较多，一般通过分析日志文件来查找原因和解决。请先参考文档：http://service.chanjet.com/zhishi/56565c899d5c3cae76d068d4如果还是不可以，只能卸载重装了10.8plus210.8plus2看一下软件左上角的版本号。

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不说话的一通电话。。。。。。。。。挂了我点击朋友的回复，光标到达处老闪，而且只具体的情况如下：我点击朋友的回复，光标到达处老闪，而且只能读几秒是怎么回事呢换鼠标没有测试出此问题现象。请您清楚一下浏览器缓存。

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结转出现这个情况怎么弄具体的情况如下：结转出现这个情况怎么弄试下这个工具https://service.chanjet.com/fudai/product/628.html还是不行、您好，可以备份数据后下载对应版本最新补丁，安装后执行脚本，再重新结转。我们公司用的是用友通t3标准版10.8p具体的情况如下：我们公司用的是用友通t3标准版10.8plus，其中15年的帐在结转上年数据的时候报错，尝试了各种办法。

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12.2最新补丁003.0004后存货明具体的情况如下：12.2最新补丁003.0004后存货明细账出问题，界面显示不了，麻烦紧急处理，谢谢在查询条件中，将个人方案-系统方案先重命名，然后删除掉，再用公共方案-系统方案去查询看下，若仍不能解决的，这个问题请由服务商到支持网提交个质量问题由总部这边进一步测试和处理做外销凭证，有很多张的，然后查余额表，美金金额是正确的，人民币金额错误具体的情况如下：做外销凭证。

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请问怎么核销往来现金模块付款单的预付账款具体的情况如下：请问怎么核销往来现金模块付款单的预付账款？这个版本没有预付冲应付正常就是在付款单表头上录入预付金额来核销。您查看下过滤时间是否正确。没反，我就想问问这种情况下应该怎么核销这笔预付您看下是不是付款单上的业务类型选为了直接付款。此单只是一笔信息费，但确实是上月付的款。不做往来现金里面又看不出来预付款到底有哪些在付款单表头上录入使用预付的金额。12.1标准版。

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如何做凭证引入。。。。。用总账工具做凭证引入。。。。新建物料清单，子件多阶查询是否支持订单bom子件多阶查询支持标准bom查询。咨询存货明细账查询时间区间的问题已告知一个部门可以计提两种折旧费吗。

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提示其他出库锁盘了可是我没具体的情况如下：提示其他出库锁盘了可是我没有那个单据是的显示是锁盘的要点下是吗查看盘点单，看下哪个盘点单上点击锁盘了为什么功能不能启用具体的情况如下：建帐的时候功能没启用，后来想起用不可以了吗同意楼上意见重新登录启用关闭其他模块，再启用890应付款管理客户称某个供应商应付账款贷方有余额，然后通过采购订单执行统计表查询有张采购订单的发票金额和累计付款的差额正好是贷方余额。

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打印采购入库单，制单人和审核人这几个字打印不出来，具体制单人和审核人的人员姓名也打印不出来。在同一电脑上，换一个操作员打印正常，只有这个操作员有此问题。指导检查单据打印模板设置没有问题，预览中的详细格式设置中也没有问题。

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T+标准版v12.1批号可以修改吗？同一具体的情况如下：T+标准版v12.1批号可以修改吗？同一个浏览器用多个用户名登入多个页面可以打开同一个单据做单吗这个软件统一设计，没有针对多浏览器打开的选项，开发考滤到了软件数据安全。那能否根据客户的要求来选择是否需要同时多浏览器吗早期版本可以同浏览器多T+，近期版本都有要求，为了数据安全。什么呢？关键客户需要这样做，因为同时给多个客户开单，要对比分析楼上正解。

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客户询问登陆用友软件之后鼠标一直是漏斗状，不能点节点？客户是通过远程登陆的，建议拨打400-600-2811/0755-86168200872企业门户消息中心中的代办任务无法删除？客户审批任务没有执行完，后续也不执行了，告知客户前台无法删除，如果客户要删除可以提交给二线工程师，客户称后续要删除再来电。用友U8-11.1总账客户来电咨询，审核凭证时过滤不出来任何记录？指导客户在查询凭证中查看，凭证已经审核了导致的。

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用友U890库存管理收发类别为委外发料的红字其他出库单，是否会影响委外材料余额表的数量？告知客户不会，委材料余额表体现的是委外材料出库单未发料的订单的材料余额。和其他出库单无关。u10.1销售管理客户咨询发货单如何生成销售出库单？带客户去销售管理-选项中查询，客户勾选了销售生成出库单，告知客户销售发货单审核后自动生成了销售出库单，后续对销售出库单审核即可，客户明白应收，收款币种英镑，发票币种美元，本位币人民币。

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