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一、财务软件做账付利息分录

我做了一个进货单来货先付了500，在单位具体的情况如下：我做了一个进货单来货先付了500，在单位应收应付怎么查到应该付给他公司的款项为什么这两个不一样单位应收应付中可以查询到您还没有付给他的500元。

1、酷记账是万年历的软件

使用过的科目，中途想启用“部门”辅助核算具体的情况如下：请问：使用过的科目，中途想启用“部门”辅助核算，有什么解决办法吗？1.从T+11.5版本开始使用过的科目可以中途增加或者取消辅助核算，操作的时候会给出提示，可以继续操作；2.如果是增加辅助核算，勾选【辅助核算】点击下一步后可以选择某个辅助核算项，操作成功后软件会自动将之前的期初余额和凭证默认挂到该辅助核算的对应值下，比如其他应收款期初有100。

2、用友财务软件怎么转帐

请问：存货收发存跟总账的“库存商品”+“具体的情况如下：请问：存货收发存跟总账的“库存商品”+“原材料”对不上；没有半成品，要怎么查询呢参考[000000000000000000528949,服务社区赖海芳]的回复看一下首先看期初是否能对上期初若能对上那么本年的业务一般就是财务和业务数据不同步导致的，比如单据没有全部制单，或者单据制单走错了科目，单据没有全部记账。上传不了图片您好！请详细截图说明一下核算期初已记账。

3、财务软件是需要折旧吗

用友报表取数提示日志过大具体的情况如下：亲，可以备份账套后，搜索UFOW2000.LOG文件删除部分内容后再重新操作。点击是下次进入还是提示这个并且速度非常慢需要2个小时才能计算出来（报表行数有300行）T+12.3更新重启后，提示激活，如何激活具体的情况如下：T+12.3更新重启后，提示激活，如何激活？谢谢！您好，请再社区上重新激活注册硬加密试下。我的是硬加密我的是硬加密，谢谢！您好，在登录界面激活注册云加密。

二、财务软件做账付利息分录

标准版自定义结转如何设置其他应收款余额结具体的情况如下：标准版自定义结转如何设置其他应收款余额结转到其他业务收入不可以那不是要结转很多吗。

1、购买财务软件预付账款

补丁更新2016-08-04补丁版本：具体的情况如下：补丁更新2016-08-04补丁版本：T6-企业管理软件V6.5；修复内容：1、系统日志未记录采购订单删除信息；2、生产订单通过EXCEL导入后，保存后辅助单位跟随存货档案库存默认单位自动改变；下载地址：产品线-产品更新-T6：http://service.chanjet。

2、有爱豆的记账软件

客户咨询怎么录入应收单据，制凭证的时候没有税金一行呢告知客户需要在单据录入时，贷方一行自己增加。T3存货编码具体的情况如下：请问：T3存货启用后，如果我想再修改存货明细项目的编号或名称，会否影响原先已经存在的数据。不会影响，并且已经使用过的存货编码不能修改，名称可以修改T3科目余额表导出的时候提示这个，我该具体的情况如下：T3科目余额表导出的时候提示这个，我该如何操作？确认继续T3打印的时候，可以用代码取数。

3、用记账软件记账的好处

11.0，固定资产。客户固定资产结账的时候提示有制单业务未完成。客户总账已经做过凭证了，因此指导客户删除批量制单中的制单任务，问题解决。s能不能设置一个账号登陆，另一个人想用这个账号登陆就登陆不上去？具体的情况如下：如果2个人登陆同一个账号，后面的登陆上去前面的就自动下线，能不能设置成相同账号只要有人登陆，就不能再登陆，除非管理员踢下来？明白您的问题了，这个是无法设置的，一个人登录。

三、财务软件做账付利息分录

10.1存货核算期末处理时生成出库调整单，没有带出收发类别？告知客户这个是根据当月的出库记录上收发类别来带的，若本月没有出库记录或出库记录上，没有收发类别，那就不会有收发类别；若想带出。

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872，总账。客户询问872版本能不能查到最新的ED结尾的补丁。查出来最新的是CP-U872-3598-120829-ED是最新ED结尾的补丁，来电客户为分公司工程师，建议其拨打62485766再进行咨询，客户明白。你好，在做T+12.0往来单位档案导入的具体的情况如下：你好，在做T+12.0往来单位档案导入的资料，模板里面的结算客户用填写吗红字是必填字段，黑色的可以不必填，后期登录补充。应付模块。

2、钱袋子记账软件安全吗

隐藏菜单具体的情况如下：请问怎么隐藏红框的这些按钮云应用-云应用管理，有隐藏菜单设置您点开云应用-云应用管理-可以隐藏。OK感谢感谢，非常感谢T+单据生成凭证不能区分普票还是专票，没法按普票还是专票来分别生单具体的情况如下：凭证生成的一般普票没有进、销项税额的；专票才有的!客户来电咨询，12年有收款单本来应该是销售发票核销的，结果当时和其他应收单核销了，导致今年有张销售发票，现在应该怎么解决。

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890销售管理销售发票参照销售发货单生成，发现发票有误，删除后，重新参照销售发货单生成销售发票，过滤不到该发货单？建议客户通过发货单联查下游单据，客户表示没有，并说自己先尝试操作一下，后续有问题再来电，提供工号。期初余额-预收账款，一笔金额的客户错误，咨询如何处理？指导反结账、反记账到期初，然后同步修改辅助期初和往来明细界面的客户；ufo报表重新计算后，没有保存成功，有提示，什么原因？指导用户重新计算保存成功。

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进货单参照采购入库单生成界面时，参照界面具体的情况如下：进货单参照采购入库单生成界面时，参照界面能否价格采购金额字段？您点击设置看里面是否有，没有的就不能设置出来。需要加个采购金额字段没看明白您的问题。

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871固定资产固定资产卡片的原值比总账中固定资产的数据差一分钱，现在固定资产已结账、凭证也已审核、记账，若凭证不恢复记账，能将此数据调平吗？告知开会需要将固定资产反结账，做原值增加1分钱，但是不生成凭证，将批量制单中凭证记录删除，固定资产月末结账即可。用友U811.1应收管理应收1W，收款9K，其中1K要走到费用里面去核销的时候录入本次折扣金额1K，核销制单折扣金额进费用810。

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用友U811.1问题描述：客户咨询只有存货核算模块，在存货核算模块做的其他出入库单是否需要审核才可以记账？告知客户不需要审核也可以记账总账客户称固定资产暂估科目为非受控无辅助核算，一般对应入账科目为应付账款受控应付，如何输出一张表为按对方科目展开并显示供应商的数据？告知明细账可以按对方科目展开，建议查看明细账中根据固资产暂估展开应付账款，在查询应付账款往来明细账根据凭证号关联上。

3、学会计好的软件推荐

特别说明：问题描述：会计期间能不能增加13期？建议客户启用调整期，客户明白系统管理如何增加操作员？指导客户在系统管理下的权限下用户中添加。用户银行对账异常退出再进入提示被锁定怎么处理？让用户在总账对账界面按CTRL+F6清除站点锁定，用户说可以了。s这个回答下谢谢您好，抱歉，我们这边在帮您反馈一下，会在原问题上回复，请耐心等待。好的您好，已经在原问题上回复了，请查看，谢谢。我需要将所有的库都取消吗。

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