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打开余额表的时候提示这个具体的情况如下：打开余额表的时候提示这个看账号，您应该是我们的伙伴。请登录支持网站http://support.chanjet.com/，资源中心-工具下载中，下载工具《注册DLL文件》，并运行。如果仍然不能解决，建议您备份数据后，卸载并手工删除ufcomsql文件夹，重新安装一下。这个报错是控件引起的。还是不行哦您尝试手工注册下这个控件UFRTPrn.ocx。

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T3教育专版工资这里怎么把部门档案恢复成具体的情况如下：T3教育专版工资这里怎么把部门档案恢复成未使用您好，教育专版请联系17001098414。升级时，提示这个，应该怎么办？具体的情况如下：升级时，提示这个，应该怎么办？如果是这个报错，备份账套，在数据库中2015年度执行下面脚本：deletefromGL_blreq然后再升级即可；系统导出的科目编码和会计法则科目编码不一致具体的情况如下：好的，谢谢您。

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用户说卡片管理中为什么不能过滤到所有的卡片？让用户把开始使用日期的过滤去掉即可用户明白。s810总账做凭证进入科目参照界面直接出来的是末级科目，如何在参照界面直接显示资产负载等大类？客户过滤了按末级科目过滤，把该选项取消即可。年度结转是灰色的具体的情况如下：年度结转是灰色的亲使用账套主管身份登入新年度账，同时要读取到加密信息，否则提示演示版也是灰色显示打开系统管理。

二、会计软件中记账凭证羊的符号怎么录入

畅捷通—广东专版，几年未用，畅捷通官网提供的“服务码”不正确，查询是。何因？具体的情况如下：畅捷通—广东专版，建账套后，几秒内消失？参考下图检查下T+卸载具体的情况如下：请问卸载软件的时候出现这样的情况，一直不懂。

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T3财务报表具体的情况如下：期初余额存货坏账准备是-200.资产负债取了正数，得出的数据不对贷方红字就是借方数会计科目方向是借方，可是我期初是贷方，填写期初是是负数。财务报表哪里就取了正数您好，请查看公式，看取数方向对不对。取科目的方向“借”或者“贷”方试试，是否可以取数您好：T6v6.5。登录进去，点击模块具体的情况如下：您好：T6v6.5。登录进去，点击模块，提示如图所示。有时可以，有时不可以的。这是什么原因。

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出库调整单适合使用什么科目具体的情况如下：出库调整单适合使用什么科目  借：原材料 贷：？？？？？待处理财产损益？主营业务成本？还是啥这个得看看存货明细账，如果是之前手工调整的成本导致这个现象，就要找到原因，如果是销售出去了，那说明这些是少的销售成本，如果生产领用了，就要进生产成本，所以说要按业务的发生确认科目。我也不知道，应该怎么查呢？我刚接触这个软件还不熟练那之前出库的成本去哪儿了库存材料结余为0。

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12.0标准版销货单报价取值是存货具体的情况如下：12.0标准版销货单报价取值是存货的价格等级吗。

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T+货位和批号必录为灰色，无法勾选具体的情况如下：好的，明白在存货档案中维护默认货位，存货出库时可以自动带出货位，具体操作如下：依次点击【基础设置】-【存货】，双击打开存货，在默认货位字段后选择对应货位，录入出库单据时选择此存货即会带出默认货位。这个货位可以自动带出货位吗？根据存货档案里的默认货位这个是在单据审核的时候控制的，保存不控制是的，采购入库单您这个是采购入库单吗？仓库启用了货位管理吗？基础设置。

2、学好会计应具备的品质

用友U810.1存货核算在总账能找到某笔记录，但是在存货中找不到？指导客户查看，客户应该是做了冲销凭证的处理。指导客户找到了冲销生成的红字凭证，告知客户此操作是不可逆的。客户明白。用友U890应收应付应付单弃审时，系统提示：该供应商已被锁定，怎么处理？指导用户保持出错提示，用系统管理员登录系统管理，清除单据锁定，问题解决10.1物料清单1、之前使用外购件A的BOM中子件A想用子件B和C取代。

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销售发票对应凭证已经删除，但是无法弃审？经查该发票没有核销，但是做了预收冲应收操作，需要取消对应操作，才能弃审。用户表示明白挂机。10.1　出纳刚启用的出纳管理，账户期初余额为0？指导客户在账户管理里录入日记账期初余额。用户说现在做凭证提示银行存款-农肯支行对方科目赤字？对方科目是其他应付款，带供应商往来，查询该供应商的科目余额就可以；s872应收客户来电咨询对客户设置了收款款协议，怎么查看超过账期的应收账款呢。

四、会计软件中记账凭证羊的符号怎么录入

客户咨询：每个客户的收入，每个供应商的采购。客户反馈没有供应链模块，收入科目和采购科目也没有设置客户和供应商辅助项。告诉客户没有记录对应客户和供应商就没有办法查看。客户反馈明白。10。

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客户来电咨询，新建立的帐套，使用总账工具复制会计科目，登陆新帐套还是旧帐套？指导客户登陆新帐套，选择数据源以后，再双击会计科目复制成功。生产部门领用材料，发到现场后进行检验发现不合格，需要进行报废如何处理。首先做红字退料单退回到仓库里，然后如果需要检验的话就做在库检验，不需要检验就做不合格平记录单，记录是报废的，然后审核就自动生成一张其他出库单做报废处理。门店系统盘点上传单据提示有未上载结束的单据。

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