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T1工贸宝可以用外网登陆吗？具体的情况如下：T1工贸宝可以用外网登陆吗？好的，谢谢您好，可以的，外网连接的电脑登陆方式选择使用互联网登陆，地址填主机外网IP或者域名。POS端打印小票赠品不显示赠字，这个怎么具体的情况如下：POS端打印小票赠品不显示赠字，这个怎么设置？如果是零售小票中赠品会打印出来做为标记，如果不需要，在小票格式中设置一下，把小票列中赠品那个字段删除内部借款具体的情况如下：T1如何处理员工内部借款。

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T+打印具体的情况如下：订货单和销货单打印时条目太多一张放不下怎么设置两个表头您好，在打印模板设置中设置，见截图您好，设置2个表头怎么理解，可以详细说一下吗？请问下BOM表的数据库表是哪一个？具体的情况如下：请问下BOM表的数据库表是哪一个？productstructure与productstructuresproductstructure。

二、安全使用会计软件有什么要求

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T+调拨单可以批量增加和修改货位吗具体的情况如下：T+调拨单可以批量增加和修改货位吗调拨单是从一个货位调入另外一个货位，或者一个仓库调入另外一个仓库的，也不存在调拨单上要选择多个货位的情况的。是在一张调拨单里批量增加货位，不是在不同单据里增加不行的哟，需要一张一张的手工进行修改的呢。手工核销具体的情况如下：直接收款的手工核销，如何批量选择往来单位，批量核销？手工核销，只能一个往来单位一个往来单位进行核销。

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用友U811.11、客户来电咨询：为什么在单据记账中查询出来的销售发票数量和销售发平列表不一致？2、客户咨询为什么已经记账的单据在生成凭证查不到告知客户查询销售发票列表中的记账人和记账日期，客户发现部分单据已经记账，客户明白2、告知客户查看凭证是否在其他月份生成，客户表示自己看看。890库存管理球杆之前是放在没有序列号管理的仓库，后续调到有序列号管理，现在出库提示序列号状态是出库？指导客户去序列号跟踪表中查看。

三、安全使用会计软件有什么要求

1.10.1版本，12年的存货核算中收发存汇总表中的期末数量，金额，为什么和存货与总账对账界面的存货系统的期末数量和金额不一致？？2.存货与总账对账，有两个存货科目不平，现在怎么调整？1。

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T+单据导入具体的情况如下：复制了一个账套，重建期初，2020年元月期初导入库存之后，老账套的元月到3月的单据，也能导入吗？如何导入？进入账套的系统管理，有数据导入导出功能，这里的基础档案和业务单据都可以支持导入和导出可以的，通过系统管理下的导入功能。存货核算：先做结算成本处理，后再做其他操作，后发现结算成本处理中又出现记录了？告知用户可能是又有入库单暂估记账，采购下作了结算。

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890应收管理如何查看应收账龄的情况？指导客户查看应收账龄分析按余额分析，但是客户称应收账龄分析中的数据和总账中的应收科目数据有差额，则告知客户是应收账龄分析是应收-预收的数据，建议查看总账中应收科目-预收科目的余额，客户核对，称数据能对的上采购管理，从去年八月份就一直没有结算，现在想要结算如何操作。建议用户先使用自动结算，然后没有结算成功的使用手工结算。总账，给其他应收期初录入期初的时候。

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用户冲销凭证的时候选择好凭证以后确定没有反应为什么？用户的凭证没有展开导致的，用户通过的过程说可以展开了用户挂机。s用友U810.1销售管理客户来电咨询以前月份的发货单现在生成发票可以增加折扣属性存货吗？告诉客户之间变更发货单加上折扣存货，在参照生成即可。T+12.2盘点单具体的情况如下：请问T+12.2的版本，是否是盘点单审核之后就会自动生成其他出入库单呢，什么情况不会生成？会生成的，只要盘点数量和实际数量不一致。

四、安全使用会计软件有什么要求

一个供应商的应付款转到另外供应商上，如何操作？？指导用户在应付模块中做应付冲应付的操作。T+入库单和出库单想批量导入，有什具体的情况如下：T+入库单和出库单想批量导入，有什么办法吗？不支持导入导出。

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客户每一年都有1000多个项目T+项目档具体的情况如下：客户每一年都有1000多个项目T+项目档案没有查找功能现在客户只能一页一页找客户的货款也不给还要退货大家有没有好的方法。建议伙伴提交一个支持网的需求问题来进一步获得后台反馈。应收单做了预收冲应收操作，现在想取消操作，但在预收冲应收里过滤不出来？告知查询这笔操作是否已生成凭证，如生成凭证就会过滤不出来，客户称现在可以了。

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因为有不少客户是先开票后发货的，所以销售管理选项中设置了开票依据为发货单，但是也有一部分是发完货之后在开票的，那么可以参照出库单进行开票吗？您好，。您需要把开票依据设置为出库单，才可以参照出库单开票特别说明：问题描述：用户说凭证打印的时候，希望一张凭证能打印多点行；将选项-账簿打印中凭证行数改成20，勾选打印设置按客户端保存，就只对本机生效；s我做了一张采购订单里面有三个明细，到货单选采购订单也能显示三个明细。

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890，固定资产。客户询问折旧方法二的计算公式，并表示与自己的手工帐对不上，客户询问怎么办？客户卡片较多，因此建议客户放弃手工帐直接采用系统计算折旧清单，与手工帐会有差别，但是差别不大，客户同意。采购普票录入错误成采购专票了，采购专票弃审不了，在应付模块的发票查询也找不到那张单据，怎么处理？您好，应付模块查询的时候勾选包含余额=0查询，找到发票点击核销明细是否核销或者做过后续处理，先删除凭证。

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