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销售出库单，预览没价格，打印有价格是怎么具体的情况如下：销售出库单，预览没价格，打印有价格是怎么回事？权限里面销售出库单的权限都有呢。一样的这两个人的权限和其他人相同吗？对照一下看看。其他人都可以显示的，只有俩个人不行，是补丁的问题吗？请备份数据打上产品补丁，重新启动一下T+产品服务。销售出库单--操作--设置，将单价显示出来，再预览打印试试。在表头增加了司机这个自定义项具体的情况如下：在表头增加了司机这个自定义项。

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11.6普及帐表和普及进销存，没有使用出具体的情况如下：11.6普及帐表和普及进销存，没有使用出纳管理。如何实现出纳功能自动就会过去的。你好如何把费用单里的摘要或者备注显示在现金日记账？是现金银行。。业务往来的什么？请详细描述您的问题，谢谢！！业务往来你到底指的是哪里的摘要？？你好，这个摘要是默认哪里的？？？日记账有摘要啊那您说的是哪里的摘要？日记账哪有摘要呢。？摘要?日记账里的？默认生成。

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固定资产和总账在哪里对账具体的情况如下：固定资产和总账在哪里对账如下图：他分开两个帐套的一个只做固定资产，只有总账，怎么对，总账是对的，怎么调整固定资产模块-与总账对账T3里的固定资产本月有资产变动，原值增加，保存以后。

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年度结账具体的情况如下：你好我是杭州宣德公司的怎么进行年度结账急急急~~~~一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2。

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T3里面用A4纸打印科目余额表选择模板打具体的情况如下：T3里面用A4纸打印科目余额表选择模板打印没有内框线恩，我明白，删除它，重新添加一次试试。在控制面板-设备和打印机-右键-删除删除打印机？怎么操作？我打印其他的Excel文件是可以正常显示框线的删除打印机，重新添加一下试试已经更新了，但是还是不行更新一下打印机驱动试试吧，可能是软件与打印机驱动兼容性不好导致打印其他的Excel文件是正常的。

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凭证弃审报错具体的情况如下：凭证已经反记账成功了，为什么我弃审报错，如图不客气谢谢，忘记了自己审核的单据只能自己弃审亲，双击打开凭证再点击弃审会有具体提示的，一般是凭证已记帐，先反记账T+12.1普及账表，科目在科目里查不到具体的情况如下：T+12.1普及账表，科目在科目里查不到。也删不掉。如图，数据库表是哪个，可以在数据库里删吗？点击查找。

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生产加工单已经中止,但是生产执行表中还是具体的情况如下：生产加工单已经中止,但是生产执行表中还是显示未入库?是的，目前软件中止的生产加工单在生产加工单执行表显示未入库。如需不显示通过单据状态过滤用友U810。

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特别说明：卷积后非标订单的入库成本为0.问题描述：安装补丁后重新卷积一次。10.1存货核算1.客户咨询每次拨打电话是否需要使用服务识别码拨打呢？什么时候下班呢？2.正常单据记账和特殊单据记账有什么先后顺序吗？1.告知客户可以使用服务识别码拨打，也可以直接拨0进入非协议座席，下班时间是每天17：00点，会有值班到19：002.这两者没有先后顺序，调拨单如果按正常单据记账是先对出库单记账后对入库单记账。

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客户来电咨询，远程客户端打印凭证的时候，提示错误号-105？指导客户选择正确纸张打印，提示“纸张高度不足”？指导客户将上边距与下边距清零打印，客户表示现在不方便打印，再做其他调试，等有时间打印看看有问题再来电。特别说明：问题描述：采购发票参照一个7行的入库单生单，只能参照到1行？关联查询其他行已经生成了发票，用户问入库单上某行的金额少了，发票上能补么？告诉用户讲该行发票的金额写对即可用友U811.1总账1。

3、软件记账凭证怎么打印

特别说明：问题描述：新打印控件不支持用友7.1只支持U8871存货核算存货与总账对账显示存货核算系统有数总账中是空的，已经生成凭证了，怎么回事？凭证未记账导致，告知客户审核记账。用友U8721材料出库单记账后金额回填的价格为客户随便录在材料出库单上的，不是根据发票生成的，客户问如何设置是材料出库单单价回填与发票上的一致。2打印材料出库单时，表格总是溢出，但页边距已经不能再调，问在哪里设置使列宽变小。

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我想问一下我这凭证填错了又不能弃审具体的情况如下：我想问一下我这凭证填错了又不能弃审怎么才能改啊反结账、反记账后才能取消凭证审核那您要先反结账和反记账啊，对该凭证所在月份是不是已经记账，结账了个别存货，主计量单位有价格。

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871固定资产1.客户来电咨询固定资产卡片上面没有增值税项目，怎么办？2.客户来电咨询凭证上是红字的，怎么打印凭证是没有打印出负数呢？1.同步指导客户增加增值税卡片项目并在卡片样式中增加卡片项目，客户操作成功2.同步指导客户根据凭证号预览是负数，客户称现在打印不了凭证，可能是打印机问题，告知客户一般预览和打印效果一致，客户明白投资收益亏损具体的情况如下：投资收益亏损软件录入时要记贷方负数吗，那是记，借方负数贷方负数。

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10.0，应收款管理。客户制单的时候提示被锁定。保留提示，服务器清除单据锁定，问题解决s请购单，邮件审核，的时候报错，无法找到资源，HTTP404告知重启服务器，清除所有任务，不行再来电派单，告知68工号用友U811.1固定资产结账时提示制单业务未完成，如何处理？告知用户已经制单完成则删除批量制单中的内容即可，问题解决。872总账打印凭证，每打一张，凭证都向上挪动一点，怎么处理？客户称纸型已经根据实际大小自定义了。

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发货签回后进行损失处理，生成的其他出库单，因为进行了货位管理而没有货位不能进行审核，因为是由其他单据自动生成的，不能进行修改，怎么处理？您好，点击单据表头和表体中间的货位按钮录入，不要点修改。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！用户的存货核算有四个应付暂估的凭证还没有做，二月应付也没有结账，在应付直接录入3月的付款单并制单会不会影响存货核算和应付二月的结账？告诉用户不影响。

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