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T+进货单不能弃审具体的情况如下：T+进货单不能弃审有哪些情况，提示当前单据有后执行，不允许操作作应该怎么处理？进货单不能弃审、修改、删除等可能有以下原因：1.合并流程下，（1）进货单保存审核后就确认存货入库。

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这种情况只能重装软件？具体的情况如下：这种情况只能重装软件？您好！这个是控件被反注册了，您点击开始--运行--regsvr32c:\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx，注册一下这个控件，如果不行就只能重新安装了，注意备份账套12068021这个狗号用的是哪个版本的软件？具体的情况如下：12068021这个狗号用的是哪个版本的软件？还是都可以用？好的。

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您好，现在我公司2016年的系统年结出现具体的情况如下：您好，现在我公司2016年的系统年结出现问题，年结不了。问题：年结的时候出现一个规格产品明细错误，显示金额不对。请问这个怎么解决？谢谢提示图片发送下把报错截图发过来看下为什么远程到对方T1软件打开销售单据里面具体的情况如下：为什么远程到对方T1软件打开销售单据里面会显示：无数据显示而实际有数据啊他们自己在电脑上面能够点开。我点打印想设置格式也没有反应。

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T6系统管理admin密码被客户修改了新密码客户忘记了具体的情况如下：T6系统管理admin密码被客户修改了新密码客户忘记了 如何删除admin密码？你好，对于这个请需要您只执行语句去修改admin的密码。

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我登陆后不能打印凭证具体的情况如下：我登陆后不能打印凭证您的电脑打印word文档正常吗？您好，您使用的是什么版本的软件。

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请问PDA支持货位显示吗？具体的情况如下：请问PDA支持货位显示吗？PDA中增加货位字段，出库时可以录入货位的值请问这个可以从什么地方设置出来，有操作手册吗？您好。

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用友U861总账1填制凭证时，录入了借方金额，为什么录入等号时不能自动带出来贷方金额？2填制凭证时，科目设置辅助核算，录入辅助明细时能否显示合计数？1指导用户切换输入法后正常2告诉用户如果点击辅助明细时无法显示合计数，可以在填制凭证界面显示合计数，用户明白发票金额合计与费用合计不同号,无法继续分摊具体的情况如下：发票金额合计与费用合计不同号,无法继续分摊你好。

3、会计软件考试难吗

用户咨询存货模块出库调整单是怎么生成的？告诉用户可以手工录入单据，也可以在存货期末处理时勾选“结存数量为0金额不为0生成出库调整单”，有符合条件的，系统会自动生成调整单。做凭证时分录太长保存时提示：示网络上有其他人正在保存凭证，请稍候再试？对账界面按CTRL+F6无效，生成常用凭证之后解决。872存货客户来电咨询：存货对销售发票生成凭证带出了的都没有金额，怎么办？客户是全月平均的计价方式，没有做期末处理。

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库存管理-采购入库单，打印时列标题不打印？预览-页面设置-详细格式设置，表体头部固定行选择打印即可科目上能找到500102这个科目，在填凭具体的情况如下：科目上能找到500102这个科目，在填凭证的时候找不到。

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一线咨询总账结账提示固定资产没有结账。accinformation表中记录错了。s所有的业务凭证已删除,不能重新计价,怎么具体的情况如下：所有的业务凭证已删除,不能重新计价,怎么处理您好，不好意思，社区是不可以远程的，如果您是客户，需要远程，请联系您的经销商。能帮远程看看吗,今晚老板等着要数据您好，请查询存货明细帐，把凭证号显示出来，如果没有任何记录，请在操作重新计价的时候，进行后台数据库跟踪。

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10.0应收客户来电咨询，新建了一个帐套，在应收录入期初余额，如何操作？经沟通，客户是已经收到款，还没发货，建议客户在期初余额中录入预收款单即可。客户明白！升级报错，提示RPT_GLBDEP生成脚本采购管理供应商开了红字发票，要调整付款，但是不是针对某张入库的调整的，但是入库单生成凭证时贷方走应付账款提示不能使用应付受控科目，为什么？告知入库调整单不能使用应付科目，可以使用物料采购，或其他科目。

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用友U890财务管理自定义转账设置提示“公式设置错误”？经沟通了解该客户设置为制造费用转生产成本。检查客户公式，发现其生产成本使用了部门往来核算，公式设置了JG（）。故告知客户该设置出错，设置了部门核算的科目不能直接使用JG（）的公式，指导客户重新设置公式。并告知客户需对凭证审核记账后才可以使用转账生成。客户明白。客户来电称：采购订单上某存货设置了自定义项为长和宽；长*宽*卷=面积；小数位为4位。

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用友U811.1客户只有库存和存货核算；销售出库单怎么计算成本？告知客户如果销售出库单有单价，则系统取单据上的单价作为成本，如果没有则按照全月平均计价方式在期末处理后取平均单价。客户咨询：销售退货单录入时数量录入不进去。

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10.1　应收　查看应收账龄分析表，分析类型选择应收与预收都有余额，但做预收冲应收却过滤不出单据？指导客户查看单据查询，都是外币为0本币不为0的单据，指导客户进行汇兑损益。890应付做了付款单，预付账款，现在要冲掉预付账款怎么操作？做其他应付单生成凭证，客户明白s特别说明：问题描述：用户问总账做供应商往来两清的时候，有几笔记录，本币和外币金额显示有反的；点未两清记录，显示就正常，用户在对5月业务两清。

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催促分公司上面？？？？？？客户自己联系分公司s客户查询收发存汇总表有些存货有金额有些没有为什么告知客户查询库存管理的收发存汇总表不准确，具体查询存货核算收发存汇总表s用友U852产成品入库单要恢复记账，现在有张调拨单灰色，无法恢复，咨询为何？已经生成凭证，需要删除凭证之后才能恢复，用户明白。老师您好，采购入库单输出时候出现图片提示错误您好，请您输出时保存类型选择2003以上版本。

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客户来电咨询：上年的采购入库单结算了一部分，新建账套本年导入期初采购入库单时，将整张入库单的数量都填写了。并且总账的应付暂估科目的金额多出已经结算的部分，如果直接录入整张单的采购发票，那么会影响税额吗？s告知客户会有税额的影响，可以在总账中手工录入凭证来进行调整。13年做的应收单在14年想红冲掉，怎么处理？让用户登陆14年查看期初单据中是否有这个单据余额是否为0，用户说没有，用户可以登陆13年查询。

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