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单据列表具体的情况如下：为什么我两个用户相同条件为什么一个查的到单据一个查不到？都不行的话建议您联系服务商提交支持网问题帮您远程看下。不行，公共单据全给了也不行啊您好，公共单据权限您都给上试试呢？试过了只有账套主管才能看的到的，其余的都看不到。。。。除了给这个产成品入库单查询还有给那个权限啊您新增一个操作员，然给给他全部的权限试试没有控制啊，只有设置为账套主管才能再相同查询条件查的到，要不然其余的都查不到。

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T3登陆失败具体的情况如下：1.查看电脑计算机名称是否为全英文字母形式，若不是需修改计算机名称，具体操作请单独搜索【如何修改计算机名称】；2.不要把软件安装在中文路径下，默认是ufsmart，不建议更改；3.查看登录电脑的操作员是否以administrator登录，若不是，请更换登录；4.修改环境变量，具体操作方法请单独搜索【如何修改环境变量】。【小贴士】：智能云财务首选品牌-好会计，免安装，免维护，免升级，免备份。

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t+13.0普及账表具体的情况如下：在报表中设置公式老是提示有未闭合的括号，请工程师帮忙看看iff("(QM("4401","","年","月")-QM("4402","","年","月")")>0。

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T1价格策略带出设置具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版在商品信息和往来单位信息中都录入了预设售价，在填制销售出库单的时候怎么根据不同的客户和商品自动带出不同的价格，可是比如把价格二顺比如顺序调到前面，那优先带出来的就是价格二，客户设置了好几个等级的价格，不能按优先顺序带出，能不能不按价格优先顺序，按客户设置的预设价带出点击辅助中心的价格系统设置，然后点击售价提取，把《往来单位》基本信息中设置的出库价格勾选上。

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T6如何查询当月票货同行的入库单和发票情况具体的情况如下：当月有暂估、上月暂估部分到票、当月票货同行几种情况。暂估方式为单到补差。如何查询当月票货同行的入库单和发票情况如果有订单，可以查看订单执行情况表，查看入库、开票情况，也可以在采购账表中共查看采购明细、入库等明细表，查看入库、到货情况；也可以直接在入库单中联查发票。打印凭证时，已在打印机服务器中设置24.具体的情况如下：打印凭证时，已在打印机服务器中设置24。

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2013,期初对账不平,启用日期不对2013,期初对账不平,启用日期不对,系统应该自动修改日期原始卡片，开始使用时间是否可以选择去年？可以；T+销售出库单，金额必填项，空白还能保存单据。具体的情况如下：T+销售出库单，金额必填项，空白还能保存单据。亲点击审核后再看下，正常出库单是根据结存带出，当审核之后就会带出结存的单价。861，客户原始卡片录入后要制单怎么办？客户询问更改仓库的计价方式怎么怎么改？1。

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871固定资产客户咨询固定资产卡片原值录错了，当月的卡片，一定要删除凭证才能修改卡片吗？客户的凭证是在固定资产模块生成的，是这个月的卡片这个月的凭证，告知客户一定要删除凭证才能修改。

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890存货管理客户年度结转以前修改了一个供应商档案，年结以后，给该供应商发生了入库业务，但是这个供应商编码实际是以前的供应商，但是名称是新的供应商，所以现在所有的单据都选错了供应商.怎么办？告知客户做退货，重新做一遍正确的，新建供应商档案，录入正确的名称，把原来那个供应商的名字改回去，客户明白用友U8普及版应收应付客户询问应收单做错，已经生成凭证了，怎么办？指导客户回复记账回复审核，然后删除凭证，删除应收单即可。

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用友U810.11、某半成品做产成品入库时仓库选错了，单据已经保存了，如何修改仓库？2、删除产成品入库单时提示删除失败，什么原因？***********，汪先生13:301、告知客户仓库不能修改，建议客户删除产成品入库单，然后重新参照生成订单做入库2、生成订单关闭导致，告知客户到生产订单列表中将该生产订单还原，然后再删除入库单，重新参照生产订单做产成品入库即可，回电确认客户问题解决。用友U890总账只想打印1张凭证。

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主营业务加数量辅助核算库龄计算错误只影响后继的凭证特殊脚本卡片导入模板上的入账时间是卡片的录入时间具体的情况如下：卡片导入模板上的入账时间是卡片的录入时间吗入账时间为在t+系统里开始折旧的前一个月。比如帐套1月份启用的。

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库存数量为0，金额却是负数，如何处理？？具体的情况如下：库存数量为0，金额却是负数，如何处理？？收发存汇总表出现数量为0，金额不为0的情况，可以根据以下步骤排查：1.【收发存汇总表】不作为最后确认成本的账表，查看【存货明细账】或【存货总账】，确认当月最后一条记录是否有数量为0，金额不为0的情况；2.如果【存货明细账】或【存货总账】出现这种情况，可以在【系统管理】-【业务结账】的界面勾选【结存数量为零。

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用户的固定资产是单独的帐套，只有固定资产，10.0怎么年结？让用户按正常月结账再登陆13-1-1即可，把帐套做好备份用户明白。s老师，生产订单保存时提示这个您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！老师，是采购订单好的，稍后会有工程师回复您。您好，经查看，是资质管理插件的问题，建议您在isd上提交问题，由插件工程师具体查看，谢谢！老师，没有资质管理插件个别客户端提示的，服务器正常客户咨询红字采购发票。

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10.1基础档案想要将一个研发支出科目增加项目+部门核算，提示此科目已使用，会造成对账错误，如何解决？让用户查看此科目无期初、无发生，修改辅助核算即可，不会造成对账不平。点击确定即可，客户明白用友U8890总账一张作废的凭证，怎么整理掉？告知进入填制凭证界面点整理凭证，选择相应期间过滤出作废凭证，点确定，如不需要整理凭证断号点击否，否则点是，客户同步操作完成。特别说明：问题描述：应收业务明细账中的单据类型是红票对冲。

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