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一开始还能打开，不知啥原因究竟不去了，提具体的情况如下：一开始还能打开，不知啥原因究竟不去了，提示该产品为考试版，业务期间超过考试范围，但是用别的用户名却能打开谢谢，还能保留原有的数据吗我里面都有数据。

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账期和到期日是什么意思具体的情况如下：账期和到期日是什么意思也可以这样理解那句话是，账期就是下订单到付款的时间天数，到期日就是最迟要付款或收款的日期，对吗账期是指从生产商、批发商向零售商供货后，直至零售商付款的这段时间周期。账期管理档案适用于管理用户与客户、供应商的对账、收/付款，进行账期管理首先要设置账期管理档案。到期日就是账务还款的最后一日，也是账务还款的日期，到期日决定的账务的存续时间长短。

2、学好会计专业的技巧

T3固定资产做的资产减少，减少错了了卡片，如何恢复啊具体的情况如下：T3固定资产做的资产减少，减少错了了卡片，如何恢复啊您好，请参照步骤，如果不参照这个步骤，不会显示。1.点击【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，2.点击上方显示【在役资产】右边的下拉按钮，切换为【已减少资产】，用鼠标点中要恢复的资产卡片，3.直接选择【固定资产】-【卡片】-【撤销减少】，1.若资产减少操作已经生成凭证，需先删除凭证，再恢复；2。

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打开系统管理，要修改用户权限时，出错了，具体的情况如下：打开系统管理，要修改用户权限时，出错了，截图如下：此问题可能出现在UFSYSTEM库中的UA_AUTH表中,您可以对比下正常服务器的此表恩，互联网+时代，速度是第一位的哦，看到你的截图了，这个问题，应该是ufsystem数据库有一致性错误了，在支持网工具下载里，有数据库检测修复工具，你可以下载下来以后修复数据库好快啊您好：你的截图貌似没有发上来。

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T1销售单打印设置表尾。具体的情况如下：T1销售单打印，单据行数较多，第一页的表尾不打印，比如制单人，红联白联什么的。怎么设置才能每页都打印呢？1.每页都打印有两种方式，一个是栏目注脚，一种是页注脚；2。

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t3升级问题具体的情况如下：使用T3降级工具几个账套过滤不到18年度，怎么处理嗯，您有999演示账套就不用改语句了，直接在对应账套的年度库中执行。但是一定要先备份账套哈。不是很熟悉，例如我要降级001账套的2018年度，只要把上述语句中的UFDATA_999_2011修改成对应的UFDATA_999_2011，然后在2018年度库中执行语句就行了吗您好，如果您熟悉数据库操作。

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这个怎么解决啊！！！！急急急！！！具体的情况如下：这个怎么解决啊！！！！急急急！！！求解答！！！！数据损坏了您的记账宝系统库文件zwset.mdb损坏，请参照学堂文库中的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhishi/56443a2cb5f4e6292652c808我原来打印凭证是用A5，现在准备改成A4具体的情况如下：我原来打印凭证是用A5。

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报表数据精度设置的问题，请指导解决已经通过热线解答了一线的问题上软件之前未开票的发货单，但未录入期初发货单，需要开发票，如何处理？建议客户将销售发票表体的退补标志显示出来，增加退补标志为“退补”的销售发票。总账自动转账，期间损益结转只有生成凭证和具体的情况如下：总账自动转账，期间损益结转只有生成凭证和退出，其余一片空白都试了，还那样，服务器也是一样您先使用登录界面的浏览器设置工具对IE进行检测修复下。

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客户价格列表和存货价格列表客户价格列表和存货价格列表,提示:此单据已被删除或无审核权限,后台导表造成,恢复即可业务收款选择收款单，生成日记账中不能选择账户收款单表头的科目没有在出纳账户中做对应。最大单据号问题。。。。。。

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用友U890新建了年度帐，不需要结转，现在销售订单打印的时候有的字段没有显示，咨询如何处理？指导用户在销售订单打印模板勾选相应的自定义项，调整表体各列宽度。用户表示自行调整。某非标生产订单做生产调拨模拟，某行子件过滤不到？用订单号过滤调拨单列表，经查该行子件已经做过调拨单了T+销货单表体自定义能在销货单明细表或者统计表上面显示合计吗?具体的情况如下：T+销货单表体自定义能在销货单明细表或者统计表上面显示合计吗。

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11.1固定资产客户来电咨询，去年12月份购买的卡片，现在1月份录入卡片，那凭证怎么走？经沟通客户在12月份购买卡片付款时走的凭证时借：预付账款贷：银行存款，没有体现固定资产。告知客户那卡片在固定资产不生成凭证；在应付系统做其他应付单，借：固定资产贷：预付账款。采购管理，需要查询一张采购到货单，在哪里查询？知道单据号。指导用户到采购模块的到货单列表查询。普及版升级到11.1，能否连续查询？升级以前的数据不能。

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询问采购问题。。。。。。。拨打业务坐席。4月有个资产入账，5月还没提折旧，现在需要转出不属于固定资产；将折旧方法改为不提折旧，然后计提本月折旧后，资产减少，凭证借方直接用转入科目即可；银行代发时，没有人员姓名，怎么添加在格式里添加。有材料销售给别的单位了，如何处理？有不良物料退给厂商，系统中如何处理材料勾选内销属性后可以在发货单上录入走销售业务，开销售发票，结转销售成本。没有质量模块，建议用户直接走其他出库。

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客户咨询：零售日报做现结选择的是现金结算方式，应付生成的收款单没有带出结算方式。分公司工程师。

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12.1KPJ101纸放进去第一具体的情况如下：12.1KPJ101纸放进去第一张偏下我想调上点，在哪可以调边距？我已选对模板重新选个打印模板试试用友U811.1存货核算-采购报销入库单记账后，生成凭证时提示该科目未受控科目不让使用客户表示生成的科目是借：原材料贷：应付账款告知客户应付账款在应付管理设置为受控科目，所以在存货核算系统部让使用，并告知贷方科目应该为材料采购。

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8.52总账需要修改期初余额时，提示为只读、浏览的状态？告知客户先做反结账和反记账，客户称已经做了，也没有其他客户在打开软件，带客户重新做1月份的反记账，里面还是有未恢复干净的凭证，重新恢复，客户称可以了。怎么使用供应商调价单，使用步骤是什么您好，供应商调价单的作用是记录供应商+存货的价格，后续做单据可以系统会根据供应商+存货信息自动带出这个存货的价格。步骤：1。

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用友U811.0采购1、供应商档案中的最后交易日期等不能录入，怎么办？2、为什么做了一张供应商存货调价单，但是提交后，审批人就收到了很多张此调价单的记录需要审核，怎么办？1、告知客户这些内容是系统自动回写的，不能录入。2、告知客户正常不会出现此现象，可以重新做一张单据提交查看是否还有次问题，客户表示自己操作，有问题再来电，告知客户工号。

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