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往来-客户明细账，输出成excle后，只具体的情况如下：往来-客户明细账，输出成excle后，只有贷方数，没有借方数。单击还原按钮，然后再输出，也不管用，不知是什么问题为了能够及时回复您的问题已经更好的为您服务，请您提交新的问题；你好，我也遇到这个问题，演示账套是正常的。您好！尝试输出演示帐套的明细账，看是否正常呢T3利润表怎么设置到日呢具体的情况如下：T3利润表怎么设置到日呢您好，请参考楼上伙伴答复处理。

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T6打印模板问题。具体的情况如下：图一是老账套的，图二是新的账套打印出来的效果。表体中打印出来得字体太小，想要调大，还有就存货名称，规格，和单价，金额，一个在左边，一个在右边，怎么把一起居中我需要把合计金额大写。

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求一份T1批发零售版数据字典具体的情况如下：求一份T1批发零售版数据字典 邮箱375766251.5;">您好，您可以联系服务商反馈支持网获取，如果您是服务商，请直接支持网提交问题登录出纳系统，有下面的错误提示，怎么解决具体的情况如下：登录出纳系统，有下面的错误提示，怎么解决啊?UFNOTESYSTEM出纳的数据库名字是什么啊？数据库中找到出纳的系统库。

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T3库存期初具体的情况如下：T3支持期初采购入库单导入吗是的，期初采购入库单需要手工录入的那是要手工增加期初采购入库单吗系统工具可以支持库存期初和采购入库单导入，不能支持期初入库单导入的41开头的加密狗能升级到11.0，商务具体的情况如下：41开头的加密狗能升级到11.0，商务说要下载一个什么升级工具？有吗?T3升级T3没有神马工具，除非是处理报错的工具，所以说先升级看看报审错误订单审批完成。

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没有固定资产，不能结账具体的情况如下：也没有功能启用这个模块，怎么取消固定资产模块呢？您好，已经在上一个问题中回复用友U890某个操作员进入已审核生产订单修改之后，整个界面灰色？其它操作员正常，可以点开节点，对部门有数据权限控制，指导用户授权之后正常。872销售管理1、红字销售发票无法参照退货单生成，过滤不到？2、委外材料余额表的本期结余和总账的委托加工物资余额对不上？1、联查退货单能看到已经开具了红字销售发票。

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t+普质保金问题具体的情况如下：1.t+普支付给厂家质保金，后期又收回质保金怎么操作2.t+普收到客户质保金，后期退给客户怎么操作？普及版，没有其他应收款单，其他应付款单哈！！只有业务模块。

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没有使用预算管理，能否控制其他货币资金-香烟卡科目余额小于3w时有提示？不能。sT+12.0专业版的点开销货单选销售出库具体的情况如下：T+12.0专业版的点开销货单选销售出库单的时候会报错，所有的电脑，所有的操作员都是这样那这个问题就有可能是数据问题了，需要您上传数据到支持网，提交支持网问题！同一个电脑换另外一个帐套正常查看一下别的账套是否也是这样，单从错误来看，这是浏览器的问题，对JS脚本不支持，重置浏览器。

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12.0标准版，用户权限只能一套账一套账具体的情况如下：12.0标准版，用户权限只能一套账一套账的改吗？不能成批或者统一给吗？帐套来多太麻烦了啊。只能单账套修改，无批量修改模式。可以使用不同浏览器打开不同账套比对修改。现在客户对账时发现账不平，查到是因为在做具体的情况如下：现在客户对账时发现账不平，查到是因为在做凭证的时候直接加入了账务费用手续费，是不是现在需要再做一张业务支出的凭证来平账客户是在做银行对账之后。

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11.0　　应付先付钱给中介，中介再买外币付钱给实际的供应商，如何操作？客户已付了一张中介的付款单，告知客户供应商可以通过并账来转换，但币种改不了，建议还是做红字付款单冲回，再做实际供应商的付款单。客户来电咨询称固定资产模块生成的凭证在哪里修改指导客户操作在处理-凭证查询-点击编辑，进行修改客户明白T+进货单和销货单立账上月暂估的成本和收入，下月如何处理？具体的情况如下：T+进货单和销货单立账上月暂估的成本和收入。

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新增固定资产怎么生成凭证具体的情况如下：新增固定资产怎么生成凭证在总账-单据生凭证中选择资产卡片制单即可总账——单据生成凭证，选择资产卡片盘点单里有盘亏出库跟报损出库。

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您好，请问下，我总账中的原材料和库存商品具体的情况如下：您好，请问下，我总账中的原材料和库存商品都是通过库存单据生单的，月末结账后，查询原材料和库存商品的期末余额与库存核算中的账表有差异，有的差异还比较大，这个应该怎么去处理？嗯，好，明天去查看下，谢谢查下生成凭证的对应的会计科目是否错了！T+12.2销货单打印具体的情况如下：T+12.2，启用了自由项颜色和尺码，销货单里存在没有启用自由项的存货。

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工程师来电咨询，应收款和应付科目翻倍，本来应该是100，但是显示200，最后账还是对的？其不在现场也描述不清问题，建议其先查看是否是非末级科目显示翻倍，如果是的话有可能是末级标志不对。客户来电咨询：采购发票上有无供应商的开户银行？版本11.0；查看后告知客户有供方的银行账号和银行名称在采购发票的表头项目中。该项目为禁止编辑的项目，只能从供应商档案中带入。新版本中供应商档案修改账号后，之前单据的账号不会发生相应的变化。

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客户咨询：1.如何设置保质期存货到期预警。2.存货有货位管理，正常将存货从低到高处的货位存货，低处的货位空闲后能否预警高处的存货自动下移。1.基础设置－预警和定时任务-库存管理-添加预警源为"库存保质期预警"的预警任务基础设置－基础档案－存货－存货档案－控制－录入保质期存货的预警天数2.不能预警生产订单，入库了，可是其把物料清单删除了，如何操作；已新增物料清单；建议把生产订单重新录入，重新生成生产订单。

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