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采购入库单入库了10个，但可用量变成2具体的情况如下：采购入库单入库了10个，但可用量变成20个，请问是什么原因？谢谢。具体您的先查询出入库流水账啊，看这个存货怎么多出的20这个需要怎么调整呢？得先查看出入库流水账是否有过入库20个，如果没有，就得需要看数据，有数据异常的情况还是其它原因造成这个问题吗？此问题已经在您上一个问题回复。

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我想定时导出账套的备份资料，这个怎么操作？具体的情况如下：我想定时导出账套的备份资料，这个怎么操作？您好，可以设置备份计划，步骤参考：1.软件提供手工备份和自动备份两种方式，自动备份可以按照用户设定的要求，在规定的时间点自动备份账套数据。2.要实现自动备份需要自行设定备份计划，点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦！T3标11.0纯业务模块不需要年结吗？为具体的情况如下：T3标11.0纯业务模块不需要年结吗。

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T1同价调拨单红冲后成本变化了具体的情况如下：T1库存明细账10月7号还是67.01，做了同价调拨单后成本怎么变成78.14了?需要查看数据进行分析，请联系服务商提交支持网问题，发送数据。T1普及版12.6数据保存异常具体的情况如下：T1普及版12.6单据过账提示数据保存异常，能不能把数据发你们邮箱给看一下您好，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题。

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密码狗不显示具体的情况如下：畅捷通密码狗电脑上为什么不显示了您好，看下设备管理器有没有黄色感叹号的设备，在当前服务社区产品_工具下载，加密锁下载精锐系列加密锁驱动安装下。

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10.0总账客户咨询增加二级科目的时候除了要填写科目编码和科目名称还要做什么操作？告知客户如果有辅助核算可以勾选相应的辅助核算，其它没有必填的，客户明白s采购管理-可不可以设置采购入库单一定要选具体的情况如下：采购管理-可不可以设置采购入库单一定要选采购订单，采购入库单不选采购订单入库，造成重复入库但可以通过设置，软件控制采购入库单不允许超采购订单入库。在采购模块-采购业务范围设置-见图这个实现不了。

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往来核销制单时，生成的凭证。部分缺少借方具体的情况如下：往来核销制单时，生成的凭证。部分缺少借方科目。没有的手工添加科目核销单据制单，如果是核销期初的其他应付单，生成的凭证就没有对应科目；如果是核销的是发票，生成的凭证就是完整的。核销单据制单，如果是核销期初的其他应付单，生成的凭证就没有对应科目；如果是核销的是发票，生成的凭证就是完整的。看看单据的出入库类型是否都选了按照演示账套对应设置的，部分有。

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序列号出入库流水账没有单据号和单据日期提交问题客户来电咨询，系统中有应收款管理，但是去年有笔预收款是在总账做了，没有在应收录收款单，导致结转到13年期初对账不平，现在怎么解决？告知客户直接在应收-设置-期初余额中，录入一张期初收款单，也选择对应的科目和相同的金额，客户按照说明操作，问题解决。s存货核算销售出库单在正常单据记账中过滤不出为什么?流水账中没有,单据审核了,未期末处理,查看到客户的业务类型选择错了。

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客户询问打印银行日记账打印内容不全？指导客户操作，点击账簿打印里的银行日记账，然后选择对应选项，预览正常，从预览里退出点击打印，客户表示没有问题了。

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890采购管理如何删除供应商存货价格表？指导客户选择要删除的价格记录，点调价删除，保存操作类型是删除的调价单，然后提交审核。890采购管理客户来电咨询采购订单启用表头自定义项1，显示名称设置为“采购发票联系人”为什么没有回写基础档案里的单据头自定义项1的项目名称？告知客户单据上设置的表头自定义项不会回写基础档案里的单据头自定义项。客户咨询：产成品成本分配完成后又做了修改重新分配。

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建立年度帐cindustrycode打SP1T+13.0升级专属云具体的情况如下：原来的账套都没有手机号的，现在升级后登陆账套要手机号？怎么登陆？升级的时候没有提示吗？如果没有提示，您联系下支持网提交问题处理没有地方要你填手机号啊升级的时候需要录入手机号升级，使用这个手机号即可采购合同变更增行后，之前错误的合同标的的标志修改为终止，现在变更之前参照合同生成的采购订单，审核的时候提示对应的合同标的行已经终止。

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如何手工增加红字采购入库单？增加后，右上角客户选红字即可用友U810.0总账科目已经有数据了，能否再增加下级科目？告诉用户可以增加，但是会将数据转到第一个增加的下级科目里，用户明白11.0采购管理客户来电咨询入库单与发票结算了，如何恢复到结算前状态？删除结算单即可。这个怎么解决，很急具体的情况如下：这个怎么解决，很急运行这个程序。

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用户咨询是否可以修改采购发票上的金额，是否影响采购入库单。本月入库单没有记账没有结算，可以修改发票金额。用友U8-11.1销售管理1，客户来电说开票的时候的金额和发货单金额不对，怎么调整？2，开票单位设置了。

1、银行如何做好会计人

固定资产的采购如何跟应付模块衔接？对生成具体的情况如下：固定资产的采购如何跟应付模块衔接？对生成的凭证又如何处理比较合适？好的谢谢做一张费用单，确认应付，一张卡片，然后合并制单，借：固定资产贷应付账款。但是不做业务单据，又有做应付的，该怎么处理比较合适？按采购的话，做正常的采购单据，然后做一张卡片，只是生成凭证的时候，采购和固定资产只能选择一个生成，否则就重复了。用友U811.0委外核销界面能否增加过滤条件。

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客户原来应付账款暂估科目没有添加辅助核算，19年度在应付账款暂估科目添加供应商核算。18年余额结转过来后，发现往来明细里有记录，但是没有供应商信息，对账时出现辅助账与明细账对账不平，如果去删除期初往来明细的信息，但是提示“以前年度往来明细数据不允许删除”请问类似这样添加辅助核算应该如何操作。您好，问题需要确认，请稍等!您好，您先做好账套备份，将供应商往来核算取消，删除科目期初，再启用供应商往来核算。

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请问增加人员档案里人员附加信息的年龄能自动计算吗您好，可以到基础设置-预警与通知中的定时任务源中启用年龄，工龄，司龄计算。并执行即可。固定资产txt导入问题。。。。。。。。。。。。请测试在表体插入一行记录，保存后，该行记录自动跳到表体最后一行！s然后点“录入顺序”点确定即可按插入的顺序显示。制单的时候登陆的操作员错误了，有问题吗不影响。只要有权限操作就可以。。s直运业务，以前月份订单、发票都已经做好。

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