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单据锁定工具下载地址发一下具体的情况如下：单据锁定工具下载地址发一下清除异常锁定的工具：http://support.chanjet.com/tool/574e4ff5e881e03f24286e0d库存核算具体的情况如下：我的采购入库单据上的价格和金额与其它出库单上的价格和金额一致，我想在填制其它出库单时带出采购入库单的价格和金额，要怎么设置您好，您看一下采购入库单是否审核了。已经勾选了个别计价法的，但还是不行。

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就是没找到11.5.0.11版本，急哟，具体的情况如下：就是没找到11.5.0.11版本，急哟，登陆又说版本低，求解决您好，刚刚远程查看了，您之前使用的版本不是11.5的版本，备份的数据是高版本的数据，现在您安装了11.5的程序，是不能使用的。我加了啊我加了您，您还没有加我？??????????????我给你发了远程，你不接？79104851您QQ号多少，我这边申请下远程服务能不能帮我远程弄下啊？我急着要用。

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T3注册成功，打开软件还是提示重新注册具体的情况如下：T3注册成功，打开软件还是提示重新注册，重复好多次了，电脑也重启过.您好，请参照下图排查t＋建立账套时，除了进入系统管理，还有别的办法建立账套吗？具体的情况如下：t＋建立账套时，除了进入系统管理，还有别的办法建立账套吗？12.3的版本，请联系服务商提交问题处理，之前的版本可以在服务社区下工具清除：https://service.chanjet。

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T3普及版结账提示总账与明细账不具体的情况如下：T3普及版结账提示总账与明细账不对，无法结账！对账不平，肯定不能结账的，联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理，只有处理对账平衡。

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账套002年度（2019）演示期限已到期具体的情况如下：账套002年度（2019）演示期限已到期清楚异常任务重新拔插加密锁，重启服务成本中心-物料费用以前月份取数的金额是错了，现在还是在产品，要怎么调整之前的取数具体的情况如下：成本中心-物料费用以前月份取数的金额是错的，以前月份取的领料金额是错了，后面才发现，存货核算已经调整了，现在要入库了，怎么调整成本核算的”物料费用金额“您好，这个无法调整。

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数据降级具体的情况如下：请问财务通10.8plus2数据可以降级到财税通10.8.1吗？如何操作？您好，抱歉，数据只能升级，不能降级。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！固定资产实施工具，显示不全，怎么回事？具体的情况如下：固定资产实施工具，显示不全，怎么回事？再看看看分辨率，另外操作系统是什么版本设置的就是经典模式，还有什么原因。

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10.0某客户端打开任何节点都没有反应了？通话过程中，之前的工程师给客户回拨正在处理了，客户称不需要回电了s890销售管理1.可不可以很直观的根据订单看到它的出库情况出库单号？2.发货单出库单可不可以上传附件然后下载。

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请问已经装了T6了，可以在装T+么，然后具体的情况如下：请问已经装了T6了，可以在装T+么，然后把T6的数据转到T+上可以么哪个版本可以呢可以装T+。T6的总账和固定资产数据可以升级T+12.2升级就是需要将T6和T+安装在同一台电脑，需要T6最新版本软件会计科目里面有这个科目，但做凭证的时候为具体的情况如下：会计科目里面有这个科目，但做凭证的时候为什么远不到这个科目呢？直接输编号也没有，呵呵，还是你厉害。

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特别说明：问题描述：损益科目原来没有复制核算，今年想加上部门核算，今年已经录入两个月凭证了。期初是没有数据的，直接设置为部门核算然后把一二月反结反记修改凭证的辅助核算即可。s用友U890总账总账填制凭证不希望自动带出现金流量项目取消现金流量项目中的取数关系的设置，解决t+会计期间问题具体的情况如下：会计结账日每月25日为一个期间，到12月，结账截止日期12-31日能改成1月-25日吗这个也是制度规则。不行。

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用户咨询有没有一张报表可以查看到每个仓库的期初，收入，发出，结存的数量金额？？用户不想看到存货，就想统计到仓库，建议用户查看存货核算的收发存汇总表，按仓库汇总，按一级存货汇总，这样可以汇总到一级，但是不能不显示存货分类。

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10.1总账客户咨询凭证中的项目是显示什么内容？告知客户给科目设置了项目核算，填写项目核算科目填写了项目，显示的是这个项目，客户明白用友U811.0总账用户来电咨询凭证已记账，现在要修改凭证，是否可以？告知需要恢复记账、取消审核，才可以修改凭证。请二线工程师回电用友U8普及版在红字采购发票拷贝红字采购入库单的时候还可以看到2334号采购入库单，咨询为何？在采购入库单联查已经全部生成了采购发票，但是还可以再次开票。

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客户进行正常单据记账的时候，提示：期初没有记账。指导客户进入初始设置-期初数据-期初余额中，进行记账。客户操作成功。客户查看科目余额表，称不体现待摊费用，询问如何处理。指导客户查看科目明细账，发生在贷方红字，结转在贷方蓝字，建议修改发生在借方蓝字。10.1销售管理销售发票开错了，如何处理？客户要通过销售退货的方式来处理，告知客户参照发货单做销售退货单，退货类型选择成已开发票退货。

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特别说明：导入人员照片的问题问题描述：可以是按文件夹导入您好问一下，为什么会计科目的明细科目，比如二级三级是可以封存，但是一级却不能封存您好；经查看非末级科目都不能进行封存。库存条码中，设计完条码标签和，去生成条码，但打印出来扫描的结果并不是该条码而是CODE39，请问是哪里做错了？您好，在涉及条码标签时，相应的条形码是不是没有绑定数据源。建议在标签涉及中打开相应标签，点中条形码，然后数据源档案选择条码档案。

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