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T3结转年度数据具体的情况如下：T3结转供应链出现这种情况是怎么回事这个报错是.net环境问题需要重新安装并且修复好环境才能年结。您好，备份好账套，更新最新补丁，再做年度结转。现金流量表怎样把上期金额改成本年累计数具体的情况如下：现金流量表怎样把上期金额改成本年累计数请参考：http://service.chanjet。

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客户有个科目，挂了部门项目辅助账。查看余额表时，数据正确，查看明细账也是正确，但双击余额表进入部门项目中，看不到一个部门信息。建议客户明天回电转专家坐席，客户称年后再联系。T3普及版10.9，没联网的话，登陆软件具体的情况如下：T3普及版10.9，没联网的话，登陆软件提示未检测到license；连上网就没事，这个问题怎么解决？建议您使用有线网络注册，然后再断网使用，如果有线网络还是出现该问题。

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T1大众版，在家里安装，店里销售的系统具体的情况如下：T1大众版，在家里安装，店里销售的系统数据会同步吗大众版是单机版的，您要店里的软件也用，那么要在店里也安装，并且要把家里的数据备份，然后在店里数据恢复11。

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建帐问题：如何合理的建立客户分类，以利以后取数具体的情况如下：假设我的一个房地产项目有十栋楼，每栋楼有普通住宅、非普通住宅、商铺、车位四个品种。  我的预收帐款科目可不可以通过往来辅助核算与项目辅助核算双结合的办法，达到能方便的即取到以栋为单位的销售数字，又能取到分品种的销售数字的目的？如果可以，怎么设置？谢谢可以挂两个辅助核算的，可将楼栋设置为项目辅助核算的档案。

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用友U811.1总账客户来电说打印凭证时金额没有显示全，怎么办？客户使用的是A4纸；告知客户在总账选项中取消勾选套打；客户设置完后同样不行；指导客户重新添加一个页格式；但设置完；客户无法再打印界面看下设置的；客户自己使用系统自带的打印格式(非A4)打印OK；客户说这样可以。总账应收账龄分析和往来账龄分析有什么区别具体的情况如下：总账应收账龄分析和往来账龄分析有什么区别。一个是针对总账的凭证，一个是针对业务的往来单据。

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10.0总账客户咨询填凭证，现金流提示实际流出，和所填的金额不一致？指导客户重新取数，可以保存老师，您好，我库存的里面存货结余金额可具体的情况如下：老师，您好，我库存的里面存货结余金额可以调整吗？因为有批库存货。

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年中启用，利润表希望本年累计是当月的；利润表只有4月份的数据，本年累计就是4月份的数据，是正常的；用户来电咨询总账模块如何进行反结账？结账的界面选中最后一个月份，按ctrl+shift+f6。s产品成本分配，不能分摊表头录入的制造费用。具体的情况如下：做产品成本分配，在表头的制造费用处录入制造费用比如1000，选委外入库单，表体中各存货的参考成本都有，但是工具栏上“分摊”按钮是灰色的，如何分摊1000元制造费用。

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#每日一贴#工作圈终于可以删除企业了！具体的情况如下：#每日一贴#工作圈终于可以删除企业了！一打开工作圈，会有好多信息提示，其中NN多无用信息，都是当初测试用的企业消息。如果不想要这些企业，该如何删除呢？之前是不能删除企业的，现在终于有此功能了。第一步：任意电脑网页登陆地址：https://workbench.chanjet.com/。

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软件里面设置了往来单位的自动编码规则，为什么在手机端增加客户的时候不是按照编码规则来增加的具体的情况如下：软件里面设置了往来单位的自动编码规则，为什么在手机端增加客户的时候不是按照编码规则来增加的测试确有此问题，这个问题请由服务商在支持网提交个问题需要反馈到开发人员看下能否改进该功能t+打印的时候超出了有两张如何显示第一张第二张。具体的情况如下：t+打印的时候超出了有两张如何显示第一张第二张。

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用友U871总账期间损益结转时提示有没有记账的凭证，如何处理？指导用户检查不存在没有记账的凭证，则指导用户重新结转，没有出现该提示，问题解决。10。

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特别说明：问题描述：材料出库单中件数的单位没有出来？让用户从显示模板将库存单位显示出来，该单位就是件数的单位10.0采购管理1、采购发票的发票号要录入与纸质发票号一样？2、订单的金额是100元，发票的金额是98，能否修改，修改后是否影响出库成本？3、是否一定要做采购到货单？1、告知客户将采购发票的编号规则修改成手工编号，在做采购发票时手工输入发票号与纸质发票号一样。2、可以修改，修改后会影响出库成本。

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用户咨询常用凭证是怎么使用的？？指导做常用凭证的步骤，用户想实现有没有只录入科目，但是不录入金额的凭证模板的功能，告知用户没有。您好，用友U8客户端有一个账套不能打印凭证，其他账套可以打印，这是怎么回事呢？提示凭证模板不存在，路径在哪里您好，打印模板路径在u8soft\ufcomsql\glrep\zh-cn路径下用友项目多栏帐打印，不管如何，选择项目范围，都只打印一个项目出来，其他项目预览和实际打印都不出来您好。

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特别说明：问题描述：用户说供应商分类无法增加；指导用户操作；s当月固定资产卡片计提折旧后，直接修改原值，现在对账不平删除该卡片，然后再增加用友U813.0上个月入库单填错单位了要怎么修改呢您好！入库单上的供应商是A，实际应该是B，您可以正常参照该入库单做发票，将发票的供应商修改为B，正常结算即可，系统允许的。或者您也可以退货后，重新录入B供应商的入库单并参照做发票。10.1总账总账6月已经结账。

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