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已经做了销售单，没有付款，但是客户说要开具体的情况如下：已经做了销售单，没有付款，但是客户说要开票，那开的税率，多出来的钱怎么做单子？好的，谢谢也行，多收的钱可以做其他收入单，在钱流单据里面能单独做单子吗。

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销售生成单据出现这样问题是怎么回事具体的情况如下：销售生成单据出现这样问题是怎么回事没事的那我点生成凭证应该没事吧如果是定时计价，或者实时计价有调拨单情况，会有这种提示一台电脑上同时装T3和T1的软件是不是会具体的情况如下：一台电脑上同时装T3和T1的软件是不是会出现冲突按各个产品线演示版进行排查现在T1和T3都进不去了，怎么办，T3的产品服务也打不开建议并狗，T1可以多卡加密，T310。

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请问像一些固定资产，还有办公室用品应该录具体的情况如下：请问像一些固定资产，还有办公室用品应该录到哪里啊，是存货里吗好的，知道了，谢谢就是固定资产卡片的T6跟ERP接口具体的情况如下：能帮忙远程看下eai不，我们在T6跟erp做了个数据接口，现在数据同步不过去！抱歉，这里不能进行远程服务，如果您这个接口有问题建议您提交支持网问题进行处理一下使用恢复物理文件方法恢复数据库文件后。

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用户问账簿打印的时候，怎么不带格子；在总账选项中，取消凭证，账簿套打即可；s客户来电咨询12年做完了，怎么开始做13年的账？指导客户以2013年的日期登陆，在总账-期初余额界面开账-结转即可，客户明白。s老师，请问，数据里有数据库文件2具体的情况如下：老师，请问，数据里有数据库文件2016年，T3和系统管理里就是没有，怎么处理的呢？老师找到了没有2016年的数据记录！怎么办？如下图：谢谢您！明天试一下，辛苦了。

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t3数据如何升级到好会计具体的情况如下：t3数据如何升级到好会计1.先点此下载导爷采集工具及操作手册！；2.具体采集步骤请戳此处获取！3.采集好之后工具最下方会显示【有财务账】【有辅助账】。若软件没有挂辅助核算。

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为什么往来帐的总帐与明细帐总是不平呢具体的情况如下：为什么往来帐的总帐与明细帐总是不平呢 您好！总账结账时，提示总账与明细账对账不平，首先备份数据，从以下解几方面来排查：1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平；2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下；3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写；4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题；5。

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期初数据导入失败具体的情况如下：期初数据导入失败好的明白了表里的单据日期改一下？这样？打入文件中的日期。系统日期？存货期初日期改成2016-12-31是导的什么期初呢，科目期初？恩对是用系统工具导入的吗？为什么打印明细账时，只有期初余额，没有发具体的情况如下：为什么打印明细账时，只有期初余额，没有发生额的的这个框不能选在总账选项里面设置按月排序试试这是什么情况截屏看一下没有安装软件，有备份文件，能在数据库里怎么还原。

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10.1存货核算如何查看暂估材料的数据呢？且按供应商显示。告知查看暂估材料余额表，并在查询条件界面按供应商汇总选为是即可。T+日志备份webserver.log怎么打开具体的情况如下：T+日志备份webserver.log怎么打开webserver.log这个就是T+的日志文件请问T+的日志数据是哪个文件请问T+的日志数据是哪个文件右键使用记事本打开右键可以打开吧用友U811.0总账操作员能查询余额表。

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用友U811.0应收客户来电咨询上个月做了应收发票现在这个月做红字发票怎么红票对冲？客户上月要做了全款的收款单告诉客户这个月在做红字收款单做核销即可，没有做收款单就红票对冲客户明白存货核算。

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能否删除供应商档案和客户档案不可以随意删除特别说明：问题描述：用户说应付账款修改期初的往来明细，是无法修改的；增加修改是灰色的，但是没录入凭证，建议清除所有任务后重新录入；s890采购管理入库单和采购发票，运费发票三者一起结算，但是过滤不到运费发票？客户是按订单过滤的，运费发票是手工做的，建议客户按供应商过滤正常。进货单审核提示这个报错，怎么处理呢具体的情况如下：进货单审核提示这个报错。

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反结账的疑惑具体的情况如下：反结账年末的结转损益怎么转不了期间损益结转不了有什么提示？T+销货单的在审批的过程中很慢直接关闭了具体的情况如下：T+销货单的在审批的过程中很慢直接关闭了。再去审核的时候审批里点同意没有反应了。驳回上级，驳回制单都是没有反应数据库数据异常导致的，直接提交支持网问题，由研发修改审批流数据解决。811存货核算选择入库单生成凭证出现提示：结算单上有发票未结算或未审核。如何处理。

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应收应付正在做业务的时候，突然退出，再次进入的时候，提示供应商被锁定登陆系统管理，清除异常，右键单击清除选定任务相应的模块应收应付即可10.1存货核算出库汇总表怎么查出1到6月份的数据？告知客户在查询的时候输入1到6月的日期就可以查询出数据，客户称怎么查出的数据感觉不对，建议客户每个月查询一下有什么变化，客户称可以，有问题再来电，已留自己的工号固定资产7月折旧没有出错。

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采购发票和入库单结算时没有正确选单，如何处理最后采用了手工录入发票的方式进行结算请二线老师回电。14年操作固定资产提示：本帐套未结转上年数据不能登录。11。

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用友U810.1总账1：客户来电说购买了立信打印纸；如何设置打印凭证？2：要购买打印纸的话，怎么处理？1：告知客户在总账选项中勾选使用账簿通(兼容上海版)；然后新建打印格式；客户打印说OK；客户询问打印中合计是否可以不显示；告知客户如果要修改，要改打印模板。客户说算了。

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用友U872库存客户咨询在哪里录入采购入库单的序列号？告知在采购入库单界面直接点击SN按钮，客户称该按钮是灰色的，沟通客户是参照订单做入库单，入库单还未保存，保存后可以点击该按钮，客户明白872出纳管理客户来电咨询出纳操作员在新增的客户端上点击现金日记账和银行日记账该操作员无此功能权限，但是在之前的客户端操作是没有问题的，怎么办？客户称已经取消了出纳的功能权限，重新赋予了，无效，建议客户新增操作员，重新赋予权限。

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固定资产类别使用提示错误。。。。。请重新初始化然后打补丁外地的操作员远程登录操作，但是打开报表很慢？建议客户查询u8应用服务器上的把报表服务是否选择了ip地址，客户表示自己查询。请教一下，删除发票生成的凭证的时候，提示提示当前凭证已经有实时核销处理，不能删除（作废），这个要怎么处理？您好，看科目是什么辅助核算，凭证一定要记账后到总账的对应往来两清表里取消两清哦。你的意思是往来两清需要记完账后才能清除是吧？是的。

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