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T3标准版10.8plus2没具体的情况如下：T3标准版10.8plus2没有民间非盈利组织的会计制度吗？谢谢553527547[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com您好！没有的，可以使用G系列的专版，或者使用10.8plus1留个邮箱，发个工具给你供应商往来制单中的核销制单过滤不出单据来具体的情况如下：供应商往来制单中的核销制单过滤不出单据来您好，一定要核销具体单据之后才会有记录的。

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T3填凭证报错具体的情况如下：您好  我T3填制凭证选部门辅助核算的时候提示运行时错误5您好，是否是使用administrator登入操作系统的？负库存不让出库不显示过账信息怎么办具体的情况如下：负库存不让出库不显示过账信息怎么办您好，这个商品做了单据吗？我把成本算法弄错了应该是加权平均可是已经有库存了没办法修改怎么办楼上正解。

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T3固定资产模块启用具体的情况如下：先启用总账模块，后期怎么启用固定资产模块账套主管登陆系统管理，在账套启用勾选固定资产即可！不能修改科目辅助核算不能修改科目辅助核算,后台修改也可以T6应收款管理，业务明细账上的摘要【变具体的情况如下：T6应收款管理，业务明细账上的摘要【变化问题】1、在收款单未生成凭证查询，摘要是与收款单上的一样，但是【生成凭证】后，摘要就变成了凭证上的摘要，如果是多张收款单合并生成的。

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库存管理查询——库存单据列表——材料出库具体的情况如下：库存管理查询——库存单据列表——材料出库单，置灰，是何原因？不客气谢谢。确定进入界面，点击格式。

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751工具连接2005数据库没有反应具体的情况如下：751工具连接2005数据库没有反应用数据库的服务器名称登陆试下，如果2005是默认实例名用127.0.0.1也可以T3普及版11.0如何反记账？在总账-期具体的情况如下：T3普及版11.0如何反记账？在总账-期末-对账里面按ctrl+H没反应，键盘上没有FN键。1月份结账了结账了，我是已2月份登陆的，需要反过账2月份的。注意月份，多按几下补充：反结账可以正常操作。

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余额表和负债表怎么对不上呢？月末结转了。也记账了，但是取数报表对不上具体的情况如下：余额表和负债表怎么对不上呢？月末结转了。也记账了，但是取数报表对不上，行业性质是对的，职工薪酬为什么是负的？您好，资产类科目报表取数取得是贷方余额，所以您这个职工薪酬取得是负数。您这个需要去对数，对下哪个科目对不上，然后具体去看公式。T3其中一个账套登录失败是什么原因具体的情况如下：T3其中一个账套登录失败是什么原因到系统管理中。

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T+12.1采购立账，采购退货流程是怎样具体的情况如下：T+12.1采购立账，采购退货流程是怎样的？好的，谢谢之前款付了吗，没付款就不用了，直接做应付冲应付就可以了，付了要做的之前款付了吗？恩，要做付款单吗采购发票立账吗，做采购退货单，生成进货单（业务类型：采购退货）、生成退货发票T+国定资产卡片的资产减少在哪里做？具体的情况如下：T+国定资产卡片的资产减少在哪里做？资产管理-资产处置原值变动在资产变动中做。

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890存货核算1、客户称仓库的计价方式是否可以修改？2、解释相应的计价方式，按仓库按存货核算的选择问题？1、告知年初期初未记账时可以修改；2、解释移动平均。

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客户来电咨询，调用常用凭证调用不出来？指导客户在填制凭证界面，直接点击增加下的调用常用凭证，输入代码，调用成功。修改凭证的制单日期提示：日期不序时，如何处理？总账-设置-选项中将制单序时控制取消s做完期间结转之后，又做了一张生产成本的凭证，其也要转到本年利润科目，如何处理；建议把之前结转的凭证作废了。

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客户来电咨询：如何年结？指导总账开账结转即可您好，T+12.0普及版打印凭证的时候，具体的情况如下：您好，T+12.0普及版打印凭证的时候，一张凭证要打印出来2次是什么原因了？谢谢不是，都是设置的1凭证打印---设置---每页打印份数，您是不是设置的2发票001-供应商A，发票002-供应商B，发票001做了应付冲应付，到了供应商B。后续付款且核销了。如何弃审发票001？取消核销，取消应付冲应付，然后弃审发票001。

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872采购客户来电咨询：红蓝发票怎么对冲？客户的发票是没有对应入库单的，指导客户进入手工结算中做红蓝发票的结算，然后再到应付中做红票对冲，客户明白。用友U810.1应收客户来电咨询应收制单提示有其他处理没有制单？查询是应收冲应付没有制单，指导客户到制单处理里面选择应收冲应付制单，查询出来了单据。客户说不想制单，告诉客户那可以把制单记录隐藏。指导客户操作成功用户咨询总账模块如何开账结转期初余额开账结转即可1。

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11.0总账帐套主管登录可以查看报表，但操作登录查询总账、明细账，提示：此操作员无科目编码**的权限？指导客户以帐套主管登录，在数据权限控制设置中查看客户在记录级中勾选了，科目。告知客户若其没这个要求，取消勾选即可。

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10.1应付款管理应付模块核销生成凭证，借应付贷应收，为什么？查看付款单表体科目是应收科目，告知客户修改科目为应付，再核销，客户明白T+进货单录入的时候，存货用了双单位浮动具体的情况如下：T+进货单录入的时候，存货用了双单位浮动换算，可以主单位为1，辅助单位为0吗？...你这是进货单。。。我以为是销货单。。。没看清问题可以的一单有一方为0出空，系统就会提示，让另一个也出空为0.您可以试试就知道结果了没有吧。

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用友U8普及版V1.0应收应付收到一张票据后想要一部分走应收账款，一部分走预收账款，如何处理？告知用户可以直接走应收账款后再做一张应收单和收款单合并制单进行调整，问题解决。您好，为什么调整了这个顺序还是没有变化，点开填制凭证还是默认现金凭证您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！请问有方法调这个默认类别顺序吗？你好，能吗？您好，请问您打开填制凭证时，弹出的是现金凭证吗？如果是默认点击增加还是现金凭证。

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在建立委外加工单时，在哪里可以输入料废处理方式和料废单价？您好，在工序委外--设置-工序委外价格列表中新建您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！890删除二级科目提示：已经总账系统凭证或银行帐中使用？指导客户将科目取消指定为银行科目再删除，还是不行。经沟通客户是要再建3级科目，有些二级科目不想再使用了。建议客户直接将科目封存即可。10.1存货管理客户咨询在总账修改存货生成的凭证时提示不能修改外部凭证。

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