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2、财务软件取数开发文档

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重新计价具体的情况如下：操作重新计价时提示有人在系统中登录，没法重新计价，能不能不要其他操作人员退出就能重新计价万一有影响引起数据错乱岂不是更麻烦！对不对真的不理解这个规定，重新计价是对成本重新计价。

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请二线97号老师回电。下周一4-15号9点回电用户咨询磨具的成本核算按订单核算，没有做BOM清单和路线，这种的核算方法怎么设置？胡先生***********8***********9:06回电！可以做非标准订单，核算料工费！问题解决！810总账使用套打纸打印账簿，如何设置格式？客户是针打，纸型是kzj101，指导客户在选项中勾选账簿套打，选择u8连续打印。11、0总账客户咨询打印凭证。

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用友U810.1销售管理客户做委托代销结算单参照不到退货单以及发货单？指导客户查看发货单列表，该单据未开票数量为零，指导客户联查单据，只能查到退货单，没有发票。告知客户此业务属于开票前的退货，不需要再做结算单。客户明白。

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授权文件如何获取？ISV上申请的可以用于激活的企业上吗？具体的情况如下：授权文件如何获取？ISV上申请的可以用于激活的企业上吗？亲，关于二开的问题，您可以访问下开发者社区获取帮助，地址：http://tplusdev.chanjet.com/用户希望查询多个仓库下，存货的数量、金额，如何查询？告知在存货-收发存汇总表872存货核算客户称计价方式为：全月平均法，组装单单价取数问题，如果上个月平均单价是40。

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客户来电咨询其填制凭证带出的制单日期不正常，如何处理？指导客户进行凭证生成的操作，告知制单日期操作注意点，用户操作后现象正常，故此单关闭。应收单据制单时，如何设置凭证中带出的摘要信息在制单处理中，点击“摘要”按钮，可以设置凭证摘要中带出的信息。输单时候条码怎么匹配，只是输其中几位怎么具体的情况如下：输单时候条码怎么匹配，只是输其中几位怎么不行呢？条码是需要要保存才会显示，要不然就输入再出存货。肯定有啊。

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t+12.2标准版生成凭证提示有未正常记账单据具体的情况如下：您好：财务业务一体，实时计价并重新计价。9月一次性生成全部会提示有未正常记账单据，按过滤分组能正常生成凭证。10月能够一次生成全部凭证，并没有任何提示。

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客户来电咨询：参照采购订单生成了采购发票，采购发票的金额是订单金额的90%，现在还能变更订单的金额吗？指导客户打开采购订单，如果采购订单没有关闭，可以变更订单的金额。多个bom中都有某个子件，子件有多个替代料，逐个修改bom子件的替代料工作量较大，如何能看便捷操作？物料清单整批修改，过滤条件子件编码输入需要设置替代料的子件编码，选择过滤行记录，点修改-替代料修改。我做一个采购件的销售订单500，跑了LRP计划。

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工资项目中，某个项目，本月想要修改公式，本月处理完毕之后，到下月，又想将公式进行修改，是否可以？告知可以。s数据库为2008r2的账套，能不能引入2012的数据库服务器。您好，可以的您好，正在为您确认，请稍后安装软件检测数据库时通过不了请检查注册表里的值客户来电咨询称在应付模块之前应付是挂的美元，但是付款是付的人民币，现在核销核销称人民币了，那怎么办回拨客户一直无人接听，后续客户已再来点，问题解决。

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您好！增值税票也开了，客户把票退回来了，说是先不开票了。请问我系统里怎么做？您好，若不退货的话，您可先做红字的退补发票，后续开票了再做蓝字退补的发票；退补标志在发票的格式设置的表体栏目中勾选退补标志即可；如果货也退呢？您好，若也退货的话，就做退货单，根据退货单生成红字销售发票，后续重新发货和开票；是做红字发票吗？您好，是的；后续重新发货，做正确的蓝字发票；对采购发票进行现付的时候，提示：对应的订单已经进行过付款申请。

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