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1、财务软件期初录入不平

客户账套启用的是新会计制度具体的情况如下：客户账套启用的是新会计制度但是利润表想按照2007新会计准则的报表模板取数能不能做到修改公式！这个需要客户会计检查2007新会计准则的报表模板的取数是否正确，如果不正确的需要手工修改取数公式。T3财务通普及版，2015年度登陆正常，具体的情况如下：T3财务通普及版，2015年度登陆正常，2016年度登录时提示：无法登陆（图1）。备份账套时提示如（图2）。

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升级SQ数据提示账套正在使用中。电脑重启具体的情况如下：升级SQ数据提示账套正在使用中。电脑重启也是这样的提示不能升级，应该怎么处理？不客气的，祝您工作愉快！已按照你的方法处理好了。十分感谢！！！您打开数据库企业管理器，看下该账套数据库是否是显示置疑，紧急之类的字样，是的话，您备份好账套数据只会，下载服务社区吗，更多，工具下载中，数据库修复工具。

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年结后，登录系统管理时提示运行错误’具体的情况如下：年结后，登录系统管理时提示运行错误’-2147217865（80040e37）’:对象名’AccInformation’无效备份一下数据库的物理文件备份不进去那只能重新建17年度帐，或者有备份的话恢复一下数据了。他估计是把2017年的数据库给删了，数据库中没有2017的数据你是看的哪个数据库？这个表数据库中没有。

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所有单据都复核失败具体的情况如下：所有单据都复核失败您好，新增单据可以复核吗，这一般是数据问题，请您联系您的代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理。打印表格里...合计数量我想显示大小单位具体的情况如下：打印表格里...合计数量我想显示大小单位..例如..合计数量：5件22包..这样子该怎样选字段?您好，您要在单据里点击鼠标右键单据格式把大单位数量，中单位数量勾选出来。

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Ｔ＋标淮版订货没配操作手册，有没相关的电具体的情况如下：Ｔ＋标淮版订货没配操作手册，有没相关的电子文档？您好，在服务社区有相关文档，请参考：http://service.chanjet.com/zhishi/56dcf33a9d5c3c0661e54319客户来电咨询，填制凭证的时候，录入结算方式的时候，里面是空的？告知客户在基础设置--基础档案--收付结算--结算方式中增加，客户表示明白。用友U810。

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客户来电咨询称14年有先录入收款单据，结转过来提示单据号重复了，客户手工修改自后结转没问题，但现在自动带出来的单据号总是原来使用过的指导客户在基础设置-单据编号设置中修改流水号。

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预览很完美，打印出来右边少了，调边距没效具体的情况如下：预览很完美，打印出来右边少了，调边距没效果，该怎么处理呢？这是需要调整打印模板设置纸张大小，模板上是否超出单页显示的虚线指示范围。是否将右边距调为0进行打印？如果调节之后不生效，并且是预览正常，打印不相符，有可能是打印机驱动的问题，建议更换下驱动。10.1总账客户称一种外币为迪拉姆和美元是固定的汇率，想在系统中分别核算迪拉姆外币的金额。

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T➕应收应付期初余额里的明细纪录是根据什具体的情况如下：T➕应收应付期初余额里的明细纪录是根据什么排序的？跟我录入的顺序不一致，也不是根据客户编码排，看不出怎么排序的。由于往来期初较多，排序乱容易导致重复或者遗漏。没有固定的显示顺序。只有定位功能。用友U811.0出纳管理客户来电称票据管理填上的信息怎样能保存上？电话沟通中断线，12：00回电占线；12：08回电仍占线；13：55回电客户称后续有再来电，问题已处理。

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特别说明：问题描述：银行代发里看不到身份证信息特别说明：问题描述：银行代发里看不到身份证信息,设置工资项目890总账查看客户科目余额表中空白，如何处理？客户端操作出现该情况，请用户在服务器上操作是否也出现相同情况，用户先操作，有问题再来电，告知工号。T+12.3帐套，下载模板没有其他出入库单据具体的情况如下：T+12.3帐套，下载模板没有其他出入库单据？补丁版本太低了？版本号:12.300.001.0011。

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好生意转换T+工具具体的情况如下：好生意转换T+工具目前没有工具。我想把【存货名称】变到存货名称具体的情况如下：我想把【存货名称】变到存货名称下面怎么设置?标签打印模板和单据打印模板不一样的，不能调整到下面条形码的啊。。

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10.1ufo客户来电咨询ufo报表中利润表4月份开始本年累计数不对？指导客户用2012年的日期登陆，重新取数，问题解决。外地easylink远程用户比较慢，什么原因？本地使用easylink连接没有问题，告知和网络带宽有关，可以尝试一个人连接时情况。10.0系统管理如何寻找自动备份的文件?查看自动备份计划中的路径，再在相应的路径下寻找，客户明白系统管理用友U8V8.90客户来电咨询：如何年结。客户已做备份。

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11.0，总账。客户总账如何结账？指导客户先删除了作废凭证，然后结账库存、存货，并指导客户做了期间损益结转，并告知客户将期间损益结转的凭证审核，记账后，就可以结账了，客户明白。老师您好，在11月做了一张运费发票，但是这笔业务不应该做运费发票，现在11月已经结账，如果现在做红字运费发票，在应付里应该怎么处理您好，做了红字运费发票，在应付-转账中做红票对冲，把红蓝发票对冲即可。各位老师，反结账需要作废凭证。

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