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请问:存货核算-财务核算-生成凭证--购具体的情况如下：请问:存货核算-财务核算-生成凭证--购进产成品制单时不会代出库存商品科目名称是什么原因？而且代出的科目名称是（原材料）错的。

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T+普及版可不可以做材料出库单和产成品入库单具体的情况如下：T+普及版可不可以做材料出库单和产成品入库单是的。也就是说T+的普及版的购销存可以做材料出库单和产成品入库单是吗数据导入导出中，模板下载不了，没有任何提具体的情况如下：数据导入导出中，模板下载不了，没有任何提示。。。尝试使用其他客户端下载，使用360浏览器下载。您别使用第三方下载工具，使用Ie进行下载，将Ie的弹出窗口阻止程序禁用，并关闭杀毒软件重新操作。

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库存核算里面没有了采购入库单选项，就设置具体的情况如下：库存核算里面没有了采购入库单选项，就设置了一下科目设置，是怎么回事？这个没有其他的设置，先清除下IE缓存，重启T+服务看下，如果还是有问题，若是个新账套，再重新建立个账套看下，如果里面已有数据，请在支持网提交问题和数据来查询原因上午登录这个账号时还有这个菜单，下午设置了一下科目设置，然后就找不到这个采购入库单菜单了我就是账套主管。

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工贸宝里面没有预收预付吗？没有的话有这种具体的情况如下：工贸宝里面没有预收预付吗？没有的话有这种业务怎么做帐合理？需要和T3对接，怎么才能和T3一致呢是的呢如果这样就是说应收不能设置对应会计科目，要不然会自动生成应收账款贷方工贸宝没有预收预付。您直接做收款单和付款，。您做了付款单之后，后期做进货单，付款金额不用填写，过账，然后在经营历程中找到之前做的付款单，双击打开，点击左下角的重新结算，会跳出之前未核销的进货单。

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T3客户明细账能否全部输出具体的情况如下：T3在查询客户明细账界面，能否把所有的客户的明细账一起输出Excel。不能，可以变通方法：装个虚拟打印机，在账簿打印里打印时，批量另存为pdf文件。t1商贸宝。

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T3打印凭证是针打发票版，自定义纸型已经具体的情况如下：T3打印凭证是针打发票版，自定义纸型已经设置好是：宽度：24.1高度：13.97;但是打印出来边距不行，一调边距会提示：页面纸张（可打印区域）太小（-107）；我想问一下这个是需要替换什么模板还是应该怎么做呢？设置自定义纸张，尺寸可以稍微增大些，然后将页边距都调为0，打印后再微调，微调时页边距不要太大。如果还是问题，更新打印机驱动看下。

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T3财务通普及版10.8plus2的安装程序找不到安装包具体的情况如下：T3财务通普及版10.8plus2的安装程序 ,我止找到了补丁亲，下载地址：【T3财务通普及版10.8plus2安装包】。这个是什么情况？具体的情况如下：好的谢谢是否有其他站点登陆总账模块，如果就一个人就登陆系统管理，用admin登陆，清除一下单据锁定和异常任务，单据锁定里面有多条的要点一条后再打开点第二条一直都点过为止功能互斥了。

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T+11.5普及进销存升级13.0普及进销存时报错具体的情况如下：T+11.5 普及进销存，可以升级至T+13.0普及版的普及进销存吗？数据能升级上来吗？为什么升级报以下错误？是的就只启用了普及进销存的，第3和第4但是有可能有，如果提示中的第3项和第4项也不能升级至普及版吗？根据提示之前的账套使用了这些功能的就不能再升级到13.0普及版了，该版本中没有这些功能，升级时就会有提示，可升级专业版10。

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10.1总账客户来电咨询在保存凭证时提示“不满足借方必有条件”客户录错了凭证类别，客户称明白了咨询一个连接的问题，请指导解决已经通过热线解答T+账号不能登录，请问如何处理？具体的情况如下：T+账号不能登录，请问如何处理。

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固定资产，怎么做固定资产卡片拆分？已经计提了折旧，指导用户在卡片管理里做卡片拆分。T+出纳管理的最新余额和明细余额对应不上具体的情况如下：T+出纳管理的最新余额和明细余额对应不上亲，请按此方案排查一下账号、资金统计表、现金银行余额表的最新余额不准确是因为存在现结类单据没有引入【现金银行记账】导致的，引入日记账可参照以下步骤：1.依次点击【出纳管理】-【业务处理】-【现金银行日记账编辑】；2。

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用友U811.1存货核算客户来电咨询材料出库单恢复记账不了，客户凭证已经删除了？客户是移动平均法告诉客户后续业务单据的凭证也要删除才可以客户明白特别说明：10.1问题描述：制造和人工费用按产量分摊，有几个订单没有分摊制造费用。沟通，这几个订单的产量取到了，费用全部分摊到其他订单上了。查看定义分配范围，分摊方式“在范围外分配”，成本对象类型选择“按实际核算对象”、然后点“加载成本对象”。

3、会计开帐软件

用友U8存货核算客户来电称销售发票在存货核算下生成凭证存货科目没有自动带出来？存货是新增的，指导客户进入设置-存货科目查看是按存货分类设置自动带出科目的，新增的这个存货属于50分类，但是此处没有设置，指导客户增行设置50分类自动带出存货科目，客户同步操作完成。10.1总账有一张凭证借银行贷银行，但是也提示录入了流量怎么办？以前月份的凭证，指导在会计科目中指定流量科目然后在现金流量凭证查询中修改流量，客户操作成功11。

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盘点时，没有锁盘，提取完期间业务后，发现具体的情况如下：盘点时，没有锁盘，提取完期间业务后，发现总的账面数量和收发存汇总表中的收量不一致，是那个地方的问题？操作的流程是对的啊收发存汇总表跟总账能对上的话。

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系统自动生成了一张付款单，没有办法删除，提示是系统自动生成是怎么回事？具体的情况如下：系统自动生成了一张付款单，没有办法删除，提示是系统自动生成的，联查对应有一张全额现结的采购发票，这张发票也没有办法删除，是怎么回事？进货单上的联查，每项都看一下，不能联查到单据。我找到了这张进货单，付款方式上面确实全额现结，现在我要删掉这张单据，这张进货单已经生成了入库单，对应的我删除了这张入库单对应的凭证。

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用户说怎么删除帐套删除以后帐套号还能用吗？输出的同时勾选删除帐套，用户明白，帐套号还能用，用户说比较慢，让用户等等，时间可能会长一点，用户明白。s到货单参照采购订单，列表那可以显示制单人吗您好，请您稍等，需查看！抱歉，经查看，参照订单生成到货单的界面，无法显示制单人；咱们可变通处理，您可在采购订单的格式设置找文本类型的表头自定义项，高级属性中公式定义取制单人；后续参照订单生成到货单的界面，栏目设置显示该表头自定义项。

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用户咨询总账中凭证处理流程是怎么样的？指导用户填制凭证后，需要签字先签字，如果不需要签字，审核凭证、记账，生成结转凭证，再次审核、记账，然后结账即可，用户表示明白。用友U811.0总账客户咨询如何填制凭证？告知客户可以在总账模块凭证节点下面填制凭证进行操作。特别说明：问题描述：暂估处理会形成红字回冲单吗建议拨打供应链热线本月做了盘点单，怎么修改盘点的数据取消盘点单审核，修改。10。

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