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一、关于会计软件的规定

本年累计折旧s没有该卡片项目？？请复制表中记录s用户来电催单，参见工作单号：WO-13-05-0004552，2013-5-1716:37:06已经发送催单给：xiexjyonyou.com，并UC通知。

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T3标准版11.2固定资产列表中卡片累计折旧与双击打开卡片折旧数差一个月的折旧额具体的情况如下：所有固定资产卡片列表看见的累计折旧与双击打开卡片看见的累计折旧差一个月的折旧额。如上图亲，您的账套确实是正常的哦，当月计提折旧后双击卡片查看的累计折旧是不包含当月数据的，要结账后用下月日期登录双击卡片查询就是正常的了。不要担心哈。胡老师我看别人家不是这样的，只是当月计提过折旧，打开卡片看见的折旧与列表中就是一致的。

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能否将酶免试剂中的人乳头瘤具体的情况如下：能否将酶免试剂中的人乳头瘤修改到金标试剂中此商品已出售过不客气的，祝您工作愉快！谢谢已经可以了您好，您选择人乳头瘤，点击其他，剪切，再点击金标试剂，如果金标试剂下面已经有分类的，您就双击打开金标试剂，点击其他，同级粘贴即可。客户端登录失败提示具体的情况如下：客户端登录失败提示请参照楼上的回复参考服务社区环境变量设置http://service.chanjet。

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t6年结具体的情况如下：应付模块在年结的时候提示科目被非法删除，但是我建立年度帐就结转，并没有去删掉，为什么会出现这样的提示呢？怎么解决呢？您好，如果您数据数据库操作，备份账套后，对比下新旧年度的CODE表中的内容是否一致。用友T3普及版，已使用的二级科目可以中途具体的情况如下：用友T3普及版，已使用的二级科目可以中途挂辅助核算吗？相当感谢可以，但是如果有期初余额，要先将期初余额删除，再挂辅助核算，然后补录期初余额。

二、关于会计软件的规定

12.2标准版，在新建账套时，到了输入账具体的情况如下：12.2标准版，在新建账套时，到了输入账套主管位置时，输入了账套主管的手机号码后就报错“未将对象引用设置到对象的实例”，然后点【完成】就没反应了。重复试过了好多次。

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问题号：Tplus-189762，麻煩幫我催一下，客户催的急具体的情况如下：问题号：Tplus-189762，麻煩幫我催一下，客户催的急好的，我稍后给您回个电话T3登陆软件提示与行业不符合具体的情况如下：没有修改过会计制度，用修复工具检测也没有检测到，是什么问题呢提示这个报错有可能是数据损坏，备份账套后下载数据库检测修复工具使用。

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1月份空结的，后续录入了2月份的工资，现具体的情况如下：1月份空结的，后续录入了2月份的工资，现在如何补录1月份，是直接反月结录入吗，反月结后，2月份工资数据还在吗？2月份的数据不会丢失的。用友T3标准版，出纳通模块是跟总账模块一具体的情况如下：用友T3标准版，出纳通模块是跟总账模块一块启用的吗？出纳通是购买总账赠送的一个站点。出纳通模块需要单独购买的吗，买总账模块有赠送吗是一样的。

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890sp1用户说有张预付款单，要和发票对冲，但是一个欧元，一个人民币单据，怎么处理；异币种核销，用户有张发票，查看有余额，但是异币种核销的时候，用户就说过滤不到发票，要求远程，请二线工程师处理，谢谢；***********5李小姐采购发票和付款单都是欧元的，因此核销时候要做同币种核销。为什么第一页没有页小计？具体的情况如下：为什么第一页没有页小计？是否使用的系统预置模版。尝试打印，设置，高级。

三、关于会计软件的规定

T+12.0专业版有2台客户端经常出现未具体的情况如下：T+12.0专业版有2台客户端经常出现未响应，其它3个挺正常的，这个有没有什么解决办法？您好！参照楼上两个热心小伙伴的答案就可以解决问题啦下载下浏览器设置工具。

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销售单据费用类存货当数量为0取消提示吗具体的情况如下：销售单据费用类存货当数量为0时，跳出信息：单价为0是否继续。可否不提示目前不行，您可以联系服务商，提交支持网需求问题，让需求经理确认是否可以修改。做了好多客户的收款付款，怎么查询哪些没有具体的情况如下：做了好多客户的收款付款，怎么查询哪些没有核销和哪些没有做对冲?收付款执行表如下图872用户问固定资产在另外一个账套，导入总账账套的操作；数据接口管理可以导入。

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11.0销售管理客户来电咨询订单生成了发货单，没有开票，现在要退货，参照订单参照不到。告知客户参照发货单做退货单即可。科目期初余额录入本年利润时提示“存在重复具体的情况如下：科目期初余额录入本年利润时提示“存在重复数据项目：橡林店，请检查录入数据”根据提示应该是后台有出现重复的记录，您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下。

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请教一下，有客户跟我们这边签订销售合同，具体的情况如下：请教一下，有客户跟我们这边签订销售合同，我们跟客户收款，但是我们这边委托第三方给客户发货，我们再跟第三方结算付款，第三方不会直接跟客户产生往来结算。请问一下这种业务在T+购销存中如何处理？您好，客气。好的，谢谢您。您好，这种业务属于直运业务，一帮采用合并流程，建立直运仓库，确认应收时做销货单，确认应付时由销货单转换成进货单。

四、关于会计软件的规定

采购管理月末结账提示：有人在录入请购单。系统管理清退站点显示已没有人在采购模块建议清除异常任务或者重启服务器。s871存货核算委外暂估5000个，来了发票1000个，生成红字回冲单5000个，蓝字回冲单1000个。

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890存货核算客户来电咨询记账日期是4月份，凭证日期是5月份是怎么回事？告知客户可能是次月生成的凭证或有冲销4月的凭证，在5月又重新生成凭证。10.1应收客户称应收单据审核中找不到一张销售发票，发票是已经复核过，如何处理？指导在发票查询中能查看到，沟通表示可能做了冲应付操作，告知做过后续处理的单据在应收审核界面不显示，建议在发票查询发票，客户接受；申请了用友U813.0顾问软加密，提示虚拟机不支持软证书。

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10.1基础档案增加会计科目出现问题？电话中断。。。。。。。。。。。0216226591613.34回电，不通13.35回电，不通　14.06回电，总机，找不到人员1.打印总账怎么只打印了第一个科目？2.怎么设置账簿的格式？1.告知客户不要再预览里面打印，在预览外打印2.告知客户在账簿打印里点帐表点设置。客户表示明白了，先自己试一下。s11.0企业门户客户重装了用友U8。

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请问，审核后，发现错误，从哪儿撤销您好，如果是凭证审核凭证中弃审，如果是单据审核单据界面弃审。11.0系统管理客户来电咨询如何做帐套数据的备份呢？告知客户以admin的身份登录系统管理。到帐套-输出，选择帐套号和路径，点击确定进行备份即可，客户明白s销售发票，表头可以输入，表体不可以。参照发货单的销售发票没问题。新增的不参照的不行。您好，问题重复提交，请查看原问题回复。是的，表体怎么点都不管用您好。

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