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请问一下，电脑XP系统安装的T3普及版1具体的情况如下：请问一下，电脑XP系统安装的T3普及版110.8.2，设置的自动备份，服务里面T3Tong备份服务为什么明明设置的自动，一开始老是自己改成了手动，系统就不自动备份了？恩禁止了，现在启动了多谢由于自动备份跟环境和使用习惯有关有无法备份的现象。

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查询账表时，速度非常慢具体的情况如下：T3-普及版，填制凭证和登录账套都很快，但是查询账表时，非常慢，要等1分多钟才能打开。没有其他客户端，只有账表慢？您是什么操作系统？安装的什么版本的软件？是服务器的电脑操作时这样。

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T6中其他模块生成的凭证，现在想直接修改具体的情况如下：T6中其他模块生成的凭证，现在想直接修改凭证，不反结可以吗？请您备份好数据，在gl_accvouch表中以cout开头的字段都是涉及到外部标志的字段修改凭证呀，现在不是外部凭证不允许在总账修改嘛。您是想修改什么内容？哪个字段？您好，备份数据后，修改表GL_accvouch表中相应的记录现在是把一套启用了供应链，应收应付固定资产模块的一套帐单独恢复了一套。

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11.0销售管理客户咨询销售成本核算方式为销售发票，现在导入了发货单，怎么操作呢？指导客户参照发货单开票，客户称开票时提示：开票单位不存在，指导客户维护客户档案的信息。用户咨询去年12月的一笔出库调整单没有做，今年1月有这笔差额存在，总账中没有了，存货期初余额中有？总账与存货期初余额对不上，建议用户恢复本月的单据记账，恢复期初余额记账，修改正常后再去期初余额记账。

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销售，用户咨询调价单如何维护？指导在存货价格列表中查询、修改；10.1库存管理1.做了出库跟踪入库，但是发货单保存时提示：现存量不足，无法审核出库单？查询出入库情况，正好已经出完，没有现在量，而当天正好出现退货1个回来。

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在从T3软件升级到T+时，必须在T+的服具体的情况如下：在从T3软件升级到T+时，必须在T+的服务器上安装T3软件吗？如果我把T3软件的帐套备份出来在T+服务器上如何升级？或者在不安装T3软件的情况下如何升级？知识库有相关文档http://service.chanjet.com/zhishi/56208a33b5f4e6599c02edd2，这种情况升级也就是必须保证在T+的数据库中存在T3的帐套。

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结转虚拟成本时成本金额为零，无法生成凭证具体的情况如下：销货单结转虚拟成本时（先销货未出库的情况）生成凭证时成本金额为零，无法生成凭证，但是那张销售出库单又是又数量成本金额的，如图所示，请问是哪里的问题啊 您好，一般是参考成本您好。除了参考成本还可以选择其他的吗。一般是选择哪个比较合适呢您好，看一下存货档案是否录入了参考成本选的是参考成本您好，看一下系统管理-选项设置-凭证接口中，销货单结转出库成本取价方式中。

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11.0库存管理做领料申请单希望进行切除尾数，怎么设置？指导客户在存货档案勾上领料切除尾数，还有库存选项中切除尾数处理业务要勾上单据。10.0，成本，1、卷积计算的时候警告，有专属分摊成本，负担完工产量为0，成本已归集为在产品，材料费用***；人工***；制造费用***，自己修改了工时，重新检查，还是有警告并且比之前警告的多了一倍，同一个订单同意行号出来两条警告，多出来的警告是：有专属分摊成本，负担完工产量为0。

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用户咨询做原值减少前是否需要计提折旧？告知用户不需要，做减少后计提折旧即可。请二线老师回电.8-2号9:00回电***********甘女士用户的存货有自制和采购的属性,现在成本中的采购价差不对,为什么?9:00回电。

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11.0ufo客户咨询怎么取应收账款借方余额，按客户取？指导客户设置公式QM("112201",月,"借",,,"","",,,"t",)客户明白s同Case-13-04-0001645指导用户查看该客户端的补丁与服务器及其他客户端是否一致，需要补丁一致，用户明白11.1固定资产客户来电咨询计提折旧生成凭证后没有带出对应折旧科目，怎么办？告知客户到卡片管理中找出没有对应折旧科目的卡片，输入好后，重新计提折旧。

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用友U811.0总账总账工具导入凭证,现金流量项目没有导入过来,怎么处理?告诉用户总账工具导入凭证无法导入现金流量项目,可以在现金流量凭证查询中补录,问题解决总账模块，应交税金科目可以做清零？..........没有记账，此科目有下级，期初数据为0，现在可以做清零用户表示应收12月份结账时提示存在不同科目的冲销情况，需要制单，是否制单？建议用户查看科目余额，如果余额目前都正确，可以不生成，如果余额不对，生成凭证。

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老师好，还是昨天那个问题，我付款单生成凭证的时候，带不出来科目，是我哪里设置错了吗？是现结的。您好，您查看结算科目设置跟您做现付时选择的结算方式是否一致，若设置没有问题，建议退出U8重新制单。我单据上结算方式是核销您做现付时输入的结算方式是什么，一般不会是核销，建议您设置结算科目时将所有的结算方式都设置，再制单，或者将这个弃付，重新现付，查看制单情况。老师谢谢老师我解决了谢谢您不客气受控科目制单方式是明细到供应商。

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