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SRP运算单表头自定义项取值来源销售订单具体的情况如下：SRP运算单表头自定义项取值来源销售订单的订单号的时候为什么带不出来？这个目前带不出从数据采集器导入条码逗号加数量。

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T+单据打印次数不更新具体的情况如下：T+有一张单据已经打印出来了，但是打印次数还是显示为0，其他单据没有发生过这种问题，是什么原因导致？您好，备份账套更新最新版本的补丁客户咨询现金流量项目名称修改后，为什么用新名称查询不到？指导客户进入现金流量明细中查询，客户查询正常。你好：我想了解畅捷通T1软件支持采集器吗具体的情况如下：你好：我想了解畅捷通T1软件支持采集器吗？有数据导入端口吗。

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请问SQL2005如何下载，百度里面下载具体的情况如下：请问SQL2005如何下载，百度里面下载了很多次，都无法使用百度msdn我告诉你，里面的数据库比较全用友U810.1应收应付能否实现将多张凭证分录一借一贷分列显示？告知用户不能。注册T+有一个T3用友通查询功能，为什么在T+注册之后进入T3还是提醒演示期到期具体的情况如下：注册T+有一个T3用友通查询功能。

二、会计实用的办公软件

我做年结账就跳出两个报错（报错有截图）具体的情况如下：我做年结账就跳出两个报错（报错有截图），导致年结不成功。

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我的t3用友通标准版，运行速度很慢，有什具体的情况如下：我的t3用友通标准版，运行速度很慢，有什么方案可以解决吗？我的t3已经建了100家公司的账，有些公司的账已经有4-5年时间，有些只有1-2年时间。是win7的，2005的数据库您好，您是什么操作系统？用的是什么数据库？T3登陆找不到序数具体的情况如下：请问老师，T3登陆提示找不到序数这个问题是什么原因导致的啊。

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10.1，总账。客户询问打印凭证的时候调整了页边距，第一张不会有效果，第二张以后才有效果。指导客户去掉使用标准版并重新更新套打设置后，第一张也可以跟着页边距的变动而变动了，问题解决。sT3标准按部门查利润具体的情况如下：问题一：1.余额表如何操作和查询操作可以查询到什么内容问题2.首先在部门档案中添加了部门，想要查询那个部门赚了多少钱，如何在余额表及总账和明细帐中体现问题三：项目分类之前定义过。

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固定资产结账后怎么不能恢复反结账呢，在处具体的情况如下：固定资产结账后怎么不能恢复反结账呢，在处理中反结显示怎么回事呢？也反结不出来固定资产结账跟总账结账是一起的，总账反结账，固资也就反结账了。固定资产没有反结账概念。861应收客户称应收单为欧元，收款单为美元，如何核销？收款单单据上核销中选择异币种，对应中间币种进行核销，客户自行操作，已告知工号；客户来电咨询：汇兑损益后出现1分钱的差额。

三、会计实用的办公软件

861,固定资产。客户询问有一张卡片不小心做了资产减少，怎么恢复？撤销减少即可，问题解决。用友U810.1销售销售订单能否做负数？退回的销售订单？告知客户不可以，可以对订单进行关闭。用友U810。

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871销售管理销售订单数量10，发货数量10，然后退货数量2，后续要重新做订单发货2，如何处理？指导客户将原订单变更，数量变更为8，然后重新做订单数量2。客户来电咨询，有两个银行户已经停用了，14年能不能删除？会计科目中能不能删除科目？建议客户出纳管理中将账户暂停，会计科目中尝试删除，删除不了建议封存。T+普及版有没有销售备货预警？具体的情况如下：T+普及版有没有销售备货预警？就是录了销售订单和预计发货日期。

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特别说明：问题描述：科目的期初余额网站上提交问题10.1存货管理物资采购科目借方有余额，查到是上月的入库单本月没有冲红，如何处理？单到回冲，指导客户查看是不是没有做期末处理，客户称自己再看看，有问题再来电。ufo的现金流量表中，收到其他与经营活动有关的现金取数不正确，怎么处理？指导修改公式后xjll（借）-xjll（贷）还是不正确，指导将凭证的项目换成其他项目取数正确，修改回来后再取数正确。用友U810.1总账1。

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用友U811.1总账客户来电称A4纸打印凭证的，想把摘要和会计科目的列宽调整一下怎么调？指导客户进入凭证打印-设置-详细格式设置选择表体，在表体各列的宽度修改对应的列宽，客户明白。特别说明：10.1总账问题描述：1.客户咨询在填制凭证界面点击整理凭证提示：请先保存当前凭证？2.客户咨询填制凭证中提示：站点正在运行？1.指导客户在选项中去掉勾选进入自动勾选凭证，客户明白。2.指导客户重新注册客户端，问题解决。

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10.1销售管理销售发货单中如何设置某个操作员可以修改表体的快递单号？检查快递单号为表体自定义项2，同步指导客户在数据权限分配中授予该操作员该字段的录入权限，其他字段可以设置为查询或者无权，客户面板。

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11.0存货核算存货系统恢复月末结账时提示已有单据进行了处理？建议在本月删除凭证，恢复期末处理，恢复单据的记账假如入库是0.99吨，实际付款是1吨，其中破包的有理赔，那库存和实际付款会有个差额，收到理赔根据什么单子来做帐啊，冲掉应付的差异额您好，您的发票是1还是0.99，如果发票是0.99，您后续收到理赔，做一个红字付款单冲抵；如果发票是1，后续做一张其他应付单红字冲抵那么破包的不入库吗？您不是入库0.99吗。

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