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用户期间损益结转生成的凭证日期错了，本来应该是二月的现在变成三月了，用户想直接修改凭证日期不能改，要怎么处理？跨月修改凭证日期是不可以的，让用户把凭证作废删除，然后重新生成凭证，日期改为二月，或者用二月登陆重新生成凭证。

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T3安装过程提示报错具体的情况如下：T3客户端安装的时候报错，请问有没有什么影响？先忽略看下能否继续安装，并且安装后能否正常打开使用，若有问题，根据提示的这个dll文件进行搜索，先删除，再重装看下，还是有问题的话，在其他安装有相同操作系统的电脑上拷贝这个文件看下填制凭证保存失败，不能在具有唯一索引‘customergl_accvouch'的对象具体的情况如下：填制凭证保存失败。

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报表二级科目对不上具体的情况如下：报表二级科目在我这边没有情况发到总部就会变成广告费和一些其他乱七八糟的费用谢谢提交过支持网？可以联系服务工程师帮您看看，这种问题社区没办法处理。数据提交到总部那边出现了错误出现一些乱七八糟的费用您好，您是遇到了什么问题呢、是想发数据过来，但是没法提交吗？财务通2005基础版具体的情况如下：请问一下，财务通2005基础版服务器重新安装部署的流程有么。

3、怎样安装金碟财务软件

T6应付模块余额20元怎么转成收入呢具体的情况如下：T6应付模块余额20元怎么转成收入呢您好，建议填制红字应付单总账存货和报表明细不一致具体的情况如下：总账存货和报表明细不一致这是做账问题，如果客户自己能确保业务单据全部生成凭证，没有修改凭证金额，没有手工录入凭证，科目设置里对应正确，才能保证财务和业务对的上可能客户严格要求要一直有没有好办法修改总账存货和业务里的存货明细账不要核对，如果业务单据没有生成凭证。

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我的客户有分一级客户和二级客户，二级客户具体的情况如下：我的客户有分一级客户和二级客户，二级客户的订单要给一级客户返点在钱流上我怎么设置？做一级客户的费用单。

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T+批量删行具体的情况如下：T+批量删行怎么操作？亲，确实不能批量删除，请联系您的服务商在支持网提交需求。其他界面按住ctrl或者shift键都可以批量删除，这里不行T+12.3采购需求分析生成采购订单界面的这是什么界面的客户端使用系统反应卡慢，有时反应速度正常具体的情况如下：客户端使用系统反应卡慢，有时反应速度正常，但经常会有卡慢现象，host文件绑定了网络测试也通，客户端重装过，有解决的方法吗。

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你好，我月末结账时，仓库管理已经结账但界具体的情况如下：你好，我月末结账时，仓库管理已经结账但界面仍然显示库存管理没有结账。怎么回事？取消结账重新结账几次了还是不行[/难过][/难过]怎么解决的啊不客气如何解决的？已经解决！谢谢！是的服务商怎么联系？我购买的商家吗？核算未结账请联系您的服务商提交问题。问一下这个用友通精细核算版软件加密狗可以具体的情况如下：问一下这个用友通精细核算版软件加密狗可以在10。

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890生产订单生产订单生产数量1300，子件与母件的换算关系为1：1，将生产订单生产数量该为799，但是应领数量变成710.1237，为什么？查看用户处的使用数量为1，没有损耗率，用户处已领数量为1300，建议用户退料之后将生产订单关闭。在审核销售单时出现下面情况，选择赠品和不具体的情况如下：在审核销售单时出现下面情况，选择赠品和不选赠品都提示下面的信息。因为这个是赠送给客户的。注：货物入库时没有选择赠品。

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赤字控制能只控制资金吗？不控制往来具体的情况如下：赤字控制能只控制资金吗？不控制往来您好，这是个共同的选项，目前没有分开的设置选项，您可以将需求反馈给服务商提交支持网问题，谢谢。

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用友U810.1库存客户来电咨询：委外的采购入库单中显示的金额只是和材料费一样，怎么办？客户是5月份的入库单，然后6月份和发票结算，但是暂估的加工费是0，就有此问题，客户明白。T+调打印具体的情况如下：是针式打印纸，在T+的模板里面怎么才能左右移动，我在水平偏移量的地方按照向左是负数的，向右的是正数的，但是我打印到凭证纸上是没用的，请问应该怎么办呢？先打印一张，看效果，然后调整偏移量是的啊，就因为其他的都是对的。

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用友U811.0固定资产月末结账时，系统提示：有未制单记录，怎么处理？指导用户查看批量制单，查看未制单记录是否需要生成凭证，如果需要生成就生成凭证，不需要生成凭证就删除生成凭证记录，留下工号，有问题再来电10.1成本管理按批次核算成本，那么在制造费用结转到生产成本时，由于在生产成本下按产品名称设置了多个明细科目，结转时课可以按明细科目结转吗？告知在定义凭证中分别设置科目即可。

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应付模块，弃审采购发票，怎么处理？应付单据处理-应付单据审核中。账套路径下系统生成的文件都分别又啥作用具体的情况如下：账套路径下系统生成的文件都分别又啥作用生成的文件是账套数据备份文件采购入库单没有开发票就需要给供应商退货如何做？没有到货环节，参照采购订单红字生成红字采购入库单，红蓝采购入库单结算。用友U8-11销售客户咨询销售发货单上面是否也可以体现销售订单上面的预发货日期。

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特别说明：问题描述：做了一张销售定金的收款单，为什么不能做核销？销售定金的收款的不能直接做核销，需要做转出后才可以核销s请二线老师回电。年结以后14年银行科目的余额方向有一部分都是错的。

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用友U8872总账打印5月某一张凭证时提示运行时错误-2147417848（80010108）,其它凭证都能正常打印，尝试在其它电脑上打印也不行，尝试使用新打印控件打印的选项打钩和不打勾切换也不行已发商机给万婷用友U8V11.0版本，合同管理，修改合同后无法保存？回电用户说现在可以了，没有问题。客户自诩销售发货单审核提示超过可用量告知库存模块控制了不允许查过可用量出库，客户明白。

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客户来电咨询应收模块与总账对账不平，按客户+科目对账没有问题，按科目+客户有两条记录不平让客户查看都是应收借方本币为0但是总账有。1月到八月没有问题，9月份才有。让客户去查总账明细账发现有借方的这几笔生成的凭证是借应收账款，贷主营业务收入。询问客户有无修改过方向，客户不清楚。联查发票，通过发票过滤客户做过核销。客户称自己在看看，有问题在联系。已告知工号特别说明：问题描述：应付结账，提示：存在不同科目的冲销。

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客户咨询：我想将人员档案信息导入到系统内。怎么弄？告诉客户需要用U8实施与维护工具导入，客户反馈服务器上没有找到这个程序，告诉客户可能是没有安装，这个必须安装了以后才能使用。请问我这个描述的薪资公式怎么设置：当工资项目2大于0时工资项目1等于工资项目2；否则工资项目1等于0.这个怎么写公式，我写的iff函数非法，具体怎么写，麻烦了！谢谢您好，您的问题需要查看，请稍后。您好。

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