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请二线老师回电。40分钟之内回电。用户填制凭证的时候点击查询，然后查询到的凭证都是不连号的，怎么回事？用户是帐套主管。徐先生***********-819***********16:50回电！11.0版本，客户称上查下查的时候有些凭证查不到！但凭证确实存在！建议联系代理，分析数据！协同办公手机端收不到消息具体的情况如下：协同办公手机端收不到消息，员工状态是已邀请。

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单据编号随便改都提示这个？具体的情况如下：单据编号随便改都提示这个？打上补丁可以了把这个单据编号0001改成9999，如果也是这样提示，请把数据备份好，更新最新的补丁安装最新补丁然后再试试，应该就好了为什么金蝶kis标准版升级过去之后查不到12月的凭证具体的情况如下：为什么金蝶kis标准版升级过去之后查不到12月的凭证，1-11月都可以查到，但是查1-12月的就查不到，单查12月的也可以查到您好，考虑是数据问题。

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T111.0那个开单数量怎么调到前具体的情况如下：T111.0那个开单数量怎么调到前面啊。。您选择数量，鼠标选择将其拖到您想要的地方就可以了用户不清楚问题；回拨后，用户称自己联系业务员处理了。

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上月末的汇率等于本月记账汇率，但是现在查看银行日记账的时候，没有调整汇兑损益之前，查看余额中的汇率不等于本月记账汇率，为什么？凭证在计算的时候是外币*汇率=本币，但是余额列中的计算是本币/外币=汇率，可能有点位差。实际这个汇率不影响汇兑损益的调整，没有关系。T+12.1手机端下销售订单具体的情况如下：T+12.1手机端下销售订单，为什么安卓手机没有业务员，而苹果手机有？您好，备份账套，更新12.1最新补丁。

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T3采购入库单具体的情况如下：老师您好！T3采购入库单保存提示：单据保存失败 请重新尝试保存！客户端已经重新登录过俩次了此错误提示一般是因为单据格式错乱导致的，请按如下步骤来操作：1.将报错的账套做好数据备份（可在机器人中搜索T3如何备份）；2.下载并使用以下两个工具来还原格式。【业务单据设计格式还原】请戳这里！，【业务单据表体项目显示错乱修复】请戳这里！；3.说明：使用上述工具对问题账套问题年度进行单据格式的还原。

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T+云加密，可以绑定几个畅捷通账号？原来具体的情况如下：T+云加密，可以绑定几个畅捷通账号？原来的客户更换产品，加密卡收回，新的客户在注册自己的畅捷通账号激活，是这样吗？还是需要先注销原账号，再注册绑定新账号，激活？新的账号重新激活就可以。原账号需要注销吗，还是新账号直接激活就可以？新客户需要使用新的电话号码激活畅捷通账号。810总账新增了一个科目，但是做凭证无法录入现金流量。

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T+工作圈具体的情况如下：你好，我T+工作圈里面申请了一笔费用报销，不能同步到T+费用单据好的谢谢老师了没法试你这个问题，你提交支持网，由工程师来协助处理吧10，1总账要修改期初余额，改不了？给凭证反记账到一月。

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用户咨询如何通过出库单查到对应的凭证？指导用户查询流水账，联查凭证s存货核算制单的时候，提示您选择的数据和其他用户冲突，请缩小单据类型的范围有其他操作员在制单，请确保其他同事正常退出。T+13.0当月发生退货怎么处理具体的情况如下：T+13.0按照流程采购订单-采购入库单-进货单-采购发票的流程，现在发生一笔已经入库的单子要做采购退货应该怎么处理，进货单的采购退货对应红字采购入库单不能做冲抵进货处理。

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特别说明：问题描述：用户问利润表修改累计数公式，不小心把之前的公式删除了，怎么调整利润总额的公式；利润总额本期发生是?C15+?C16-?C17，累计数直接复制这个公式，就会变成?D15+?D16-?D17就可以了；sT+12.0具体的情况如下：1，预收款是现金，付款也是现金，但做出来的付款凭证提示现金是负数，提示是否继续，是不是有问题？？因为是收到现金用现金付款应该不会是负数的呀。2，做了付款单是预付的。

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凭证打印时提示：产品安装目录下没有打印模板文件？其他客户端都正常。表示无论是勾选套打还是非套打都不行，让客户勾选使用新打印控件打印，再重新登录软件操作，问题解决872存货核算客户来电咨询，按收发级次2查询收发存汇总表，无分类出的金额是怎么来的？告知客户无分类出和无分类入的，是出入库单据没有收发类别的数据。指导客户按已记账单据+存货编码+记账日期过滤流水账，客户有过滤出无收发类别的出库调整单。

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用友U890存货核算客户来电咨询存货核算当月在暂估记账生成凭证月末发票来了然后，客户删除暂估的凭证，然后发票和入库单结算。接着做结算成本处理，现在怎么正常单据记账里面没有数据？告诉客户不需要在记账了，直接去生成凭证即可。

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用友U890手工结算如何操作？用户现在是发票数量比入库单数量大，发票不能拆开结算，用户明白。T+入库金额和发票金额有误差怎么调整具体的情况如下：入库金额单价是按照小数点后两位记数发票金额单价是按照小数点后9位记数多个产品  就造成了发票金额和入库金额不一致进货单-采购发票生成的采购发票和实际发票间的差额怎么做处理您好，如果小数位不一致，会造成发票金额和入库金额不一致的情况。建议小数位统一来处理。

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