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一、用友财务软件包括哪些版本

月末损益结转，不显示损益类科目，已使用t具体的情况如下：月末损益结转，不显示损益类科目，已使用t3工具，系统是win2003请在支持网站提交一下数据我们分析数据，或者手工做期间损益结转凭证。是。

1、利信财务软件快捷键

慧算账的软件凭证可以导入到人T3普及版里面吗？具体的情况如下： 慧算账的软件凭证可以导入到人T3普及版里面吗？您好请先导出数据，使用T3系统工具导出模版，把原来软件的数据整理到模版中，再使用T3系统工具导入到T3软件中，T3软件不支持项目核算。需要看下这个软件的凭证能否导出Excel，T3中有系统工具，将导出的格式修改为T3的格式，使用系统工具导入软件第一天安装好是可以用的。

2、适合老人用的记账软件

12月份的采购入库单和发票已经做了结算处具体的情况如下：12月份的采购入库单和发票已经做了结算处理，现在做期末处理的时候，提示如下暂估成本处理中看一下有没有单据，若有先做暂估成本处理T+普及版可以发短信到手机上吗？具体的情况如下：T+普及版  比如我做了一张采购订单，可以发送短信到某一个手机号码上面吗？需要在系统管理-消息中心中购买短信服务，并在系统管理-单据消息设置中，可以设置关于某业务单据和某个接收人的消息。

3、财务软件中如何冲账

T6软件发货单开票收款勾对表具体的情况如下：在发货单开票收款勾对表中 怎样可以查询到已审核未核销的单据？或者从其他页面可以查看到包含所有实际的收款额、发货额、开票额？就是你发出来的这张，发货单开票收款勾对表。有没有什么可以让发货开票收款要在一张表对应看？您好，未核销指的是未出库吗？未发货的可以通过销售出库单，参照时看到。未开票的，可以通过发货单开票收款勾对表查询。

二、用友财务软件包括哪些版本

每次开票都提示有以前货款未收款，这个怎么取消具体的情况如下：每次开票都提示有以前货款未收款，这个怎么取消您好请先做数据备份，检测是否有未收款数据；如果未检测到，请更新对应版本最新补丁执行脚本后。

1、用友软件新政府会计

新增发票老是弹出这个窗口，怎么设置掉具体的情况如下：新增发票老是弹出这个窗口，怎么设置掉？选项中可以修改设置这个是参照订单的界面，您这边新增发票是想默认参照发货单还是发票看都看不到固定资产模块从哪里找呀具体的情况如下：看都看不到固定资产模块从哪里找呀系统管理-功能启用，您需要先将资产模块启用的。不启用当然看不到喽。到系统管理－功能启用中，先启用资产管理模块；费用类科目增加二级科目。

2、润衡财务软件是真的吗

用友T3标准版10.8plus1，有存货具体的情况如下：用友T3标准版10.8plus1，有存货核算和总账，年结之后，存货核算进不去，说未启用，多了一个库存管理模块可以进去，但是存货核算是启用的，购销存是未启用的您好,去系统管理里面启用核算模块，反启用库存模块即可。找不到总账系统具体的情况如下：初次使用，找不到总账系统，怎么回事？是自己建的账套吗。

3、用友财务软件操作学习

零售POS端可以打当天的销售汇总吗？具体的情况如下：零售POS端可以打当天的销售汇总吗？您好，POS端可以按照交班单打印，但是还不能打印当天的销售汇总。建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能。芳华岁月，大奖与你有约，动动手指快人一步赢IPAD，戳我，戳我，年结达人就是你！用友U811.11、问题描述：客户咨询查询存货核算的收发存汇总表时为什么查到的数据和明细账有些不一致。

三、用友财务软件包括哪些版本

用友U8890采购管理客户来电称采购发票怎么审核？告知进入应付款管理里找到发票进行审核，客户明白。采购入库已经结算了，可是在存货核算对入库单生成凭证还是暂估的凭证检查入库单没有结算，告知结算后存货核算做结算成本处理。

1、记账软件产品附加需求

10.1存货核算客户称有a和b两个存货，都是先进先出的计价方式，可否先对a的入库出库记账，再对b的入库出库记账？可以。11.0应收款管理上月收款单上客户录入错误，怎么处理？告知做应收冲应收，勾选预收款，录入转出和转入户，过滤出单据，输入并帐金额，保存即可。T+12.1预付冲预付呢具体的情况如下：T+12.1预付冲预付呢谢谢，我试试哈在应付冲应付菜单中，业务类型选择预付冲预付客户来电咨询：查看请购执行进度表时。

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s811总账一级科目下有多个明细科目，想要导出摘要等的明细记录，如何处理？s请用户查看科目明细账，沟通过程中，断线，根据来电回拨，总机，此单关闭。t+sql2008安装不上具体的情况如下：WIN2012 安装T+sql2008安装不上，提示见截图。4.5已经装了你先把4.5卸载了安装3.5然后再安装4.5试一下控制面板-管理工具-服务-WindowsUpdate开启启动服务，然后再回到程序和功能里添加net3。

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U11.0采购管理客户来电咨询其采购订单上有税率，而后参照采购订单生成的采购发票无税率，但采购发票中原币税额中有数额显示，是何原因？建议客户将此单据删除，重新进行生成此单据操作，又因客户无此操作权限，故建议回电解决用户问题，客户告知不需要，自身拨打供应链坐席咨询。报表和余额表数据不一致具体的情况如下：资产负债表是平的，余额表借贷不平看看是不是往来科目的公式是重分类的设置方式。

四、用友财务软件包括哪些版本

库存管理现存量表与库存收发存对不上为什么？单据审核时修改现存量，指导查看收发存时不选择时间，选择已审核单据，没有问题。特别说明：问题描述：期初余额为什么不能结转？？？客户做了凭证并且记账了。

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11.0采购管理采购发票系统中的税额和实际开具的税额不一致，已经修改了采购选项里的单行容差，合计容差，仍然提示超过容差，为什么？沟通中，客户自己操作保存成功，此单关闭库存存货毛利预估表出不来数具体的情况如下：库存存货毛利预估表出不来数检查查询滤设条件成本的取值参考项。特别说明：问题描述：用户说应收红票对冲做不了，是以前月份单据；指导用户操作，问题解决；s890系统管理客户表示他们昨天分公司上门年结。

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特别说明：问题描述：凭证打印，如何调整摘要和科目栏目的宽度？使用新打印机控件，在详细格式设置中调整宽度。用友U810.1销售管理客户来电称做销售专用发票提示本单位开户银行不能为空？指导客户进入基本档案-收付结算-本单位开户银行里增加本单位开户银行，客户同步操作可以了。用户催单WO-13-04-0000988，要求分公司尽快联系。已发邮件给xiexj人员2017年在a部门，18年在b部门，2018年修改业务员费用部门。

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客户咨询：如何批量审核凭证。总账-凭证-审核凭证-过滤-双击进入-批处理-成批审核。s890去年有一张销售发票，今年要重开，先手工做了一张红字退补销售发票，现在做蓝字退补销售发票，提示：必要订单？建议在销售选项取消“普通销售必有订单”，做完了销售发票后，再勾选此选项。u10.1总账客户咨询银行对账显示出来2012年的？跟客户确认得之之前取消的勾兑，建议客户重新两清，客户明白您好，应付管理做付款单时款项类型选应付。

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