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红蓝发票是做结算还是红票对冲？具体的情况如下：红蓝发票是做结算还是红票对冲？好的，谢谢对于亲这个业务只需要填制一张红字发票，然后再供应商往来--红票对冲即可，红蓝发票结算比如您收到供应商开出的蓝字发票：做蓝字采购发票收货、收到红字发票：做蓝字入库单，做红字发票，三张单手工结算即：先做蓝字采购发票1111个，再做红字采购发票-111个，蓝字采购入库单1000个，三张单一起结算。PS：要等入库了做了入库单来之后。

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T1工贸宝财务增强包问题具体的情况如下：请问T1工贸宝财务增强包，如果我9月份手工录入凭证，然后10月份再根据T1业务单据生成凭证去做账，这样会不会有什么影响的您在t3财务部分，可以按需求增加的好的，还有一个问题。

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第二张单我不要表头，就是那个按型号一路排具体的情况如下：第二张单我不要表头，就是那个按型号一路排下来那样额，亲能详细描述下问题吗？T3是不是不能兼容网络打印机打印凭证？具体的情况如下：网络打印机，能正常预览，但是点击打印时没反应。能正常打印普通文档。也试过装了本地打印机，可以打印凭证。但是换成网络打印机后就不能打印，能预览，点击打印没反应。您好，建议重新安装一下打印机驱动点我查看解决办法12.1怎么设置每页打印表头。

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用户说做了年结后，发现个人往来科目中期初明细有问题,编码和名称对应不上?今年的基础档案有调整，手工修改期初往来明细，汇总就可以；用户说固定资产结账提示：制单业务未完成；批量制单中删除待制单记录就可以结账，如果不用固定资产模块可以初始化后取消启用或者每月计提，删除待制单记录，空结账；T+激活的时候提示这个错误具体的情况如下：T+激活的时候提示这个错误，外网可以访问此问题一般因主机服务器外网访问有限制。

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11.11、客户来电咨询设置了浮动汇率，可是录入采购订单带出来的是固定汇率？2、维修业务收客户的款如何处理？1、询问客户总账模块是要按固定汇率，建议客户手工修改采购订单的汇率。2、在应收模块做其它应收单，再做收款单。

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10.1固定资产如何修改折旧方法？告知客户在资产类别中修改折旧方法即可付款单在付款单据审核中无法找到，为什么》指导查询单据，点击详细有票据背书的处理，需取消才可以在付款单据审核中找到。库存数据具体的情况如下：1：重新整理库存品类2：进库超过多少时间没出库，提醒（呆滞库存）3：供应商到货考核（超期了咋办）4：库存周转怎么了解数据1.具体描述；2.没有提醒，有表可以查；3.没有此功能；4.有库存周转率分析表可以表亲。

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1.销售发票参照发货单生成，是否可以手工增加一行折扣折让存货记录？2.折扣折让存货无法结转成本？1.不可以。2.折扣折让存货是为了调整应收账款，与销售成本结转没有关系。

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采购订单进行进货单的生单操作无法进行提具体的情况如下：采购订单进行进货单的生单操作无法进行提示“当前单据明细数量已全部流转或者档案已停用或其他不满足生单条件，不能生单”1、经核查无任何其他明细单据，可重新弃审和审核，并且是完成了终审2、存货档案根据编码查询也未停用不客气，解决就好。谢谢我刚才只想了要查看存货档案，你提醒后我又查询了供货商，果然是供货商停用了，谢谢一般出现这种提示，可能是单据已经流转。

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结算成本处理列表的结算金额或暂估金额数据核对依据在哪里，和采购中哪些数据是对应的您好，结算成本处理里面的数据是您之前月份暂估的入库单当月来发票结算的数据。可以对应您结算单列表的暂估金额和结算金额，但是，本月采购入库单，本月开发票结算的数据，在结算成本处理里面不会有，但是在结算单里面会有。您要注意不对这部分数据客户来电找54号工程师，表示针对之前的问题54号工程师知道的？告知客户54号工程师多次回电客户无人接。

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用户查询跨年帐表的时候提示磁盘空间不足，怎么处理？用户的C盘只有952KB了，让用户清理磁盘空间，找一个懂电脑的人员清理，U8的文件最好别动，用户明白。s应收要做一个凭证借方：应收账款外币，货：应付账套人民币，在哪个模块操作？客户没有单据，只想做一张凭证，指导在总账中允许使用受控科目，在总账上做凭证，客户明白。客户端登录出现“远程主机强迫了一个现有的连接”请问这是什么问题您好，请问服务器登录是否正常？登录正常好的。

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