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总账凭证中多个应收账款（不同客户）的分录具体的情况如下：总账凭证中多个应收账款（不同客户）的分录。但是打印出来的却是将所有的应收账款合并在一起了。在总账-选项-合并显示和打印都去掉打印的时候还是被合并了可以了。非常感谢。

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T1业务单据问题具体的情况如下：由销售单复制转化成进货单，不能修改仓库，修改仓库提示出错不修改仓库单据转换能否正常，可以的话，您可以转换后再到信息中心-业务草稿里改保存失败，请重试单据保存失败，请重试报什么错，截图来看下T3如何查询供应商的往来账具体的情况如下：T3如何查询供应商的往来账您好，依次点击【往来】【账簿】选择供应商查询往来模块T3现金具体的情况如下：如图，能否给解释一下这个地方有什么问题啊。

2、管家婆财务软件标志

为什么金额对不上的？对账上面的金额跟卡片具体的情况如下：为什么金额对不上的？对账上面的金额跟卡片管理里面的金额对不上好的，备份下账套，再执行脚本。代理商来的，麻烦发到806154944[000000000000000000655305,QQ].COM谢谢你脚本可以发，关键是您如果对数据库不熟悉的话怕引起其他的问题，先备份下账套又要提交问题吗，能不能直接发脚本给我执行。

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输出一张凭证就死机具体的情况如下：输出一张凭证就死机您用系统工具导出一下试试，如果有其他账套正常，很可能是这个账套本身数据有问题。因为有其他账套正常，可以排除环境问题。没有演示账，有一套账可以输出，很快，其他的都不能输出，卡在这里，怎么办？有没有工具能导出来您那里有演示账套吗？到演示账套试一下相同的操作您看一下是不是您电脑运行缓慢呢。

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t3进销存具体的情况如下：为什么T3供应链模块不支持一张表里面显示某段时间卖给张三客户所有存货的数量及退回的数量，软件中发货统计表里把出库跟退回数量都显示在发货数量中退回的用负数显示。

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系统自动生成的损益结转凭证与损益表有误具体的情况如下：益结用友T3用友通标准版系统自动生成的最后一张损益结转的凭证与损益表的利润总额不一致，为什么？第一，检查下哪一个数字数准确的。资产负债表中未分配利润公式是未分配利润+本年利润，若是做了利润分红或是提取盈余公积之类的，该公式金额就不等于本年利润了。第二，利润表上取得是当期的本年利润科目金额，那就需要检查损益科目（主营业务收入，成本，财务费用。

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查询明细账时，显示：运行时错误;3290具体的情况如下：查询明细账时，显示：运行时错误;3290，是怎么回事？情况1、一般是缺少元素，例如科目，或凭证上涉及的档案。检查其他账套是否正常，若就这一个账套有问题，请联系您的经销商，将数据发送至总部进一步处理。情况2、系统环境的影响，若演示账套也报错，可根据下列的方法处理：检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd。

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2015年度科目期初对账，提示科目期初与具体的情况如下：2015年度科目期初对账，提示科目期初与辅助期初不对，科目1122应收账款，汇总与明细不符，在哪个数据表中查看呢？可以使用一键查支持网问题工具处理工具路径ProgramFiles(x86)\\Chanjet\\TPlus12000\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug明细没问题，明细下面的合计数与对账中的汇总不对科目期初余额。

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872销售管理销售收入明细账输出时提示：下标越界？指导客户在格式设置中恢复默认格式后正常销售管理销售发货单和出库单增加提示“互斥”如何处理？指导客户清除所有任务，问题解决。821总账1。

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用友U890存货管理1.咨询是否可以报销生成凭证直接借：原材料贷应付不走材料采购？2.咨询不走供应链的入库，东西采购入库未开票在总账做借原材料贷应付暂估，发票来了在应付做应付单做借应付暂估贷应付，咨询这样回冲暂估可以吗，有没有其他简单的方法1.告知客户可以采用结算单制单，但是如果经常发票和入库单有一对多，多对多的情况的话还是建议做材料采购2.告知客户可以这样做，不走供应链可以考虑不做暂估处理。

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客户由于业务需求把部分存货档案的默认仓库具体的情况如下：客户由于业务需求把部分存货档案的默认仓库从A改成了B，但是在物料清单中的默认仓库并不会跟着存货档案里的修改而修改，由于物料清单的档案较多，无法一条一条修改，能否进行批量修改或者通过SQL语句进行修改？您好，针对此问题，如您是代理商可以在服务支持网提交需求处理，如您是客户，则可以让您的代理帮您提交。890库存管理怎么销售出库单上的单价和金额不能取发货单上的。

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有一张2001年1月23日的发票，金额为1000，到期日为2月2日。并于1月25日付出款项200，2月5日付出款项500，现在还有余额300。若现在分析的截止日期为2月3日，则对于该发票来说，其账龄为1天。则按点余额分析时，其余额为800；按最终余额分析时，其余额为300。若在2月8日又付出款项150，且还选择上述截止日期分析时，则按点余额分析时，其余额还是为800；按最终余额分析时，其余额就成了为150。

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用友U890总账远程访问服务器，凭证打印时提示另存为，如何处理？告知用户需要重装打印机驱动，用户明白。用友U8普及版，固定资产，客户问固定资产卡片，不该录，也不该计提折旧，怎么办?告知可以做累计折旧调整，然后做资产减少。

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11.0销售管理若按销售发票计算成本，那么红字销售发票上成本能指定吗？告知不能指定，即是在正常单据记账界面录入单价，系统还是会根据计价方式计算出成本，另外建议客户做红字其他出库单和红字应收单来调整出库成本和应收，客户明白872销售管理去年的销售订单体现在待发货量中，如何取消这部分量？保存时修改现存量，指导客户查看代管账，有一笔待发货量是去年的发货单产生的，该发货单未出库已开票，客户表示不需要出库了。

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890销售管理销售发票保存时提示超过整单容差。指导客户修改表头税率和表体税率一样，保存成功。您好!用友U8的产品预测单模板在那修改?单据格式设置中怎么没有找到?您好，您的问题重复提交，请在原问题上查看回复！保质期预警没有提示。。。。。。。提问题总账用友U8V10.1客户来电咨询：如何打印总账和明细账。告知客户在总账账表账簿打印中选择总账和明细账打印。客户为非套打，带客户查看选项中是正确的。告知客户不要在预览界面打印。

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客户来电咨询：增加科目增加不上，提示站点互斥？建议客户让其他用户退出后再操作，客户明白固定资产无法结账，提示：登陆日期不对。沟通，已经结账。s872总账怎么样取消应收应付科目受控？指导在选项中将可以使用应收应付受控科目勾选上即可。s用友U810.1应付管理付款单录入选择结算科目提示不能改变科目核算币种人民币单据，建议确认下选择的科目是否是人民币核算的客户咨询：采购入库单打印时提示：初始化打印机。

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