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安装的时候提示这个，我每个盘都试过了具体的情况如下：安装的时候提示这个，我每个盘都试过了都不行是怎么回事啊？在服务社区上下载安装包进行安装我就是安装10.9的T3普及版，装到一半就提示我发的那个图片那个请插入磁盘10。

1、免费家庭收支记账软件

记账宝多栏账具体的情况如下：记账宝多栏账损益类科目不显示贷方数字，就是不显示结账损益那张凭证的数字。怎么回事？还有这个要调成横向打印，怎么调请您截图我看下您说的现象结转损益生成的凭证已记账您检查下凭证是否有记账呢？就是结转损益后借方发生数和贷方发生数一样才对，现在只显示了借方，贷方都是0横向打印需要在打印机中设置横向打印您说的不显示数字，麻烦您截图说明下具体现象用友U890总账1新年度删除科目时。

2、建筑财务软件用哪种好

T+里面的销货单是怎么做的，直接点吗？具体的情况如下：T+里面的销货单是怎么做的，直接点吗？谢谢谢谢销售模块可以直接录入销货单，也可以参照销售订单和销售出库单生成直接打开销货单录入里面的内容就可以销售毛利的分析具体的情况如下：启用了购销存和核算模块，销售成本按销售出库单为准，按先进先出的方法进行成本结转。1.销售毛利在销售明细表中可以查到，单据类型中普通发票和专用发票的收入和成本不在一行，而销售出库单的收入为0。

3、财务软件开发印花税

出纳通里日记帐记单怎么是灰色的？具体的情况如下：出纳通里日记帐记单怎么是灰色的？1.登录T3软件中，点击【出纳管理】；2.系统会提示【初次使用请先配置连接参数】，录入sa口令，点击【连接测试】；3.连接成功后，此时软件会提示【系统未发现与总账对应的出纳账套，是否要建立个出纳账套】；4.点击【是】，会自动建立出纳账套，此时模版和当前登录的总账有关联关系；5.点击【否】，会进入到【出纳管理】-【系统管理】界面。

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增加二级科目具体的情况如下：增加二级科目时，会计科目对话框中科目级长显示4，这个对吗？您好，您增加二级科目，需要更改科目次，只显示4，是说明一级科目编码的位数最多为四位数的，需增明细。

1、推荐软件记账好物

客户咨询资产负债表中，关键字怎么设置和录入指导客户进入格式状态中，进行关键字设置，再进入数据状态中，进行关键字录入。客户操作成功。销售订单右击当前订单预估毛利里面具体的情况如下：销售订单右击当前订单预估毛利里面的成本只能去参考成本吗不行的不可以获取最新成本吗？是的请问可以有客服给做远程操作吗？具体的情况如下：请问可以有客服给做远程操作吗？请您联系您的供应商，或者在支持网提交支持问题要求远程协助。

2、会计软件代数

支付状态,bpay=0不能年结,支付状态,bpay=0不能年结,前台就可以取消请问我在生产订单过滤的界面，把销售订单号具体的情况如下：请问我在生产订单过滤的界面，把销售订单号显示出来了，但是按照销售订单号来过滤，过滤不到任何内容，按照别的过滤项去过滤就可以，每一个生产订单都对应了一个销售订单号的。你可以看一下在生产订单过滤出来的界面中有一个滤设，看一下销售订单的取数是什么您好。

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客户自定义报表，无法录入关键字，询问如何处理。指导客户格式状态中设置关键字。存货核算-对方科目设置，保存的时候，提示：设置冲突。同一个收发类别不能设置两个科目。解决。客户询问如何在存货核算系统里生成凭证时自动将科目自动带出？客户是分期收款发货单，分期收款发票以及暂估采购入库单。分期收款发货单在存货科目里设置存货科目以及分期收款商品科目即可。分期收款发票对方科目在对方科目根据收发类别来带出。

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11.1固定资产月末结账时提示需要重新计提折旧，什么原因？告知是否在折旧计提后，又做了影响折旧数据的操作，客户称了做了使用年限调整和净残值调整变动单，则建议客户删除折旧凭证，重新计提，客户担心影响折旧数据。

1、宁波统计局记账易软件

同Case-14-05-0007664，客户称在等待二线回电。uc通知工程师，告知客户耐心等待。。。Case-14-05-0007664在处理中，此单关闭销货单为全额现结，但系统依然进行未结款提具体的情况如下：销货单为全额现结，但系统依然进行未结款提醒，如图所示!您两都好谢谢女神夸奖。这都是女神感染的好！服务态度真好，点个赞哈哈不客气！祝您工作和生活愉快！好的，谢谢审核人为空，说明是需要审核的。

2、财务软件站点与操作员

11.1.存货核算。870升级到11.1的，存货的单价计算有问题。全月平均，恢复记账，重新记账（出库单所填金额重新计算选是），重新期末处理后，问题解决。特别说明：问题描述：营改增怎么换扣税类别更新补丁用户咨询销售如何结转成本，销售成本核算方式为销售出库单。销售出库单审核，记账，生成凭证。科目余额表里是平的，但期初余额是不平的？具体的情况如下：2019年的账无法结账。显示期初余额试算不平衡，我查了下。

3、用友3软件恢复记账前

订单订金具体的情况如下：T+13.0，销售订单输入了订金后会自动产生收款单，能否设置成不自动产生订金的收款单？如果您是审核生效，那么只有审核收款单后，预收款才可以使用自动生成的收款单不允许做任何更改，因为收款单的制单日期不是真是的收款日期。订金自动产生的收款单是否是真正的收款日期是看制单日期还是看审核日期？也是个好方法什么意思，不想让定金产生收款单？那你自己加一个备注，金额填在备注里面您好，您只要不填写订金即可。

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T+收入单引入现金日记账编辑提示本币为0，无法保存具体的情况如下：T+收入单引入现金日记账编辑提示本币为0，无法保存请您备份好数据，后。

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10.1　总账期间损益结转,本年利润科目没有带出?在转账定义里重新设置了一下期间损益结转,问题解决.普及版存货使用中途启用效期管理需要注意点具体的情况如下：普及版存货使用中途启用效期管理需要注意点啥呢需要存货库存数量调整为0才能中途勾选批次管理客户咨询：录入红字销售发票时不能保存。指导客户参照发货单录入退货单，参照退货单做红字销售发票，正常。特别说明：问题描述：客户咨询参照发货单做退货后，再参照发货单生成凭证。

2、保山商易财务软件下载

特别说明：问题描述：用户问薪资的人员档案中，要删除人员，是否可以；如果本年没发生薪资业务，可以薪资中删除后，再去基础档案的人员档案删除，如果有发放过，只是离职或退休了，就勾选停发或调出；10.1快速实施工具1.模板里信息录好了怎么把供应商档案和存货档案导入？2.存货档案模板里是不是录入数值型？1.指导客户进行导入设置，然后导入，根据日志提示修改模板，后回电导入成功。2.不一定，可以打开模板点击要输入的栏目都有提示的。

3、速达财务软件查找凭证

应付生成的凭证中相同科目不能合并。需要自动带科目才能合并，需要在科目设置中设置基本科目和控制科目。客户来电咨询其填制一采购发票，借销售费用贷应付账款，如何冲抵此费用？告知用户可填制一红字的采购发票，而后生成凭证进行冲抵，告知用户操作注意点，客户告知明白。（1）销售订单汇总1000万，（2）发货汇总6000万，（3）暂估应收80万。想知道，第（1）、（2）项内的汇总金额是否包含第（3）项。应收账款余额表。

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