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用友U811.0UFO1.客户咨询现金流量表怎么每次都要重新设置公式？2.客户咨询现金流量表中期初现金及现金等价物余额公式怎么设置？1.报表没有保存，客户每次都是新建打开的，告知客户设置好公式要保存报表，下次选择打开选择保存好的文件，客户明白2.指导客户使用QC公式。特别说明：销售发票页脚如何处理。问题描述：工具里面s特别说明：问题描述：资产负债表期末不平，如何处理查看结转凭证未记账，记账后再取数。

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应付客户称需要制单为：借方在建工程，贷应付账款，预付账款；如何处理？建议通过两张应付单合并制单处理，付款单红字录入可录入一张表体录入两行分录，凭证方向为借方红字，客户明白；请购单上上传了附件，然后删除了附件。

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810.1采购结算单，有一个采购入库单列表累计结算金额与本币金额？采购入库单10月，结算也在10月，累计结算金额为79800，与暂估金额一致，本币金额77500与发票金额和结算单中的结算金额一致，结算金额，告知入库单累计结算金额是结算数量*暂估单价，全部结算了，所以累计结算金额=暂估金额。客户称银行对账中，对账单余额方向有问题。建议客户保证余额方向和录入的未达账项的方向一致，客户接受，称自行重新录入。

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库龄分析，库龄是如何推算出来的？普通存货按照倒挤法计算库龄，将蓝字入库单按入库日期倒序排序，将结存数量按照先进先出在入库单中分配本月新增的产品不能分摊共用材料，共用材料分配率是材料定额定额分配标准中，该产品没有耗用材料的定额，录入后重新计算正常。客户来电咨询：利润表和资产负债表核对不平？客户调整过以前年度损益，建议客户手工将资产负债表分成两行，将本年利润和利润表核对即可。

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存货核算采购入库单生成凭证时为什么会有材料采购的科目，一般都是应付暂估的科目啊？告知暂估的入库单和红字回冲单是走应付暂估科目，报销的入库单是走材料采购科目，客户明白。完工日报表取数提示:需求对象完工日报表取数提示:需求对象,环境问题10.1存货管理暂估材料余额表中是记账之后才会体现是么？告知客户是的，沟通过程中客户称自己想起来了。T3升级T+，科目编码问题具体的情况如下：T3升级T+，原来科目是房地产。

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齐套生成请购单，提示：系统发现有币种为空的记录，请填写币种后再尝试生单？？检查生单列表中都有币种的，都是人民币，还是提示，带用户使用批改功能，将币种重新按人民币批改一次，再生单正常。

1、如何做好会计柜员工作

打印账薄总账的时候只是打印一个。。。。从新注册组件T+12.3产成品录入工具回填后不能弃审产成品入库单具体的情况如下：T+12.3产成品录入工具回填后不能弃审产成品入库单您好，如果是这样，怀疑数据库中有记录，需要联系服务商，提交支持网，分析数据。没有。。。您好，产品入库单点击联查，看是否有其他单据。产成品入库单能和别的什么后续单据有关系啊。。。移动平均计价方式没有凭证您好，如果只是做了产品成本录入工具。

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用户咨询，系统中的凭证，部分制单人为demo，部分制单人为其自己，是否有何影响？告知没有影响；s890固定资产怎么不能拆分？可以拆分，卡片管理下选择资产点击拆分即可客户端填制凭证时，按回车键，页面不响应，其他操作均正常您好，在系统管理试图下清除异常、清除所有任务看下，若还不行看其他电脑或服务器是否正常，检查补丁环境是否一致。其他客户端都正常您好，在ISD里检查补丁是否一致，退出杀毒软件和防火墙。

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点击采购入库单报错：由于数据移动，未能继续以NOLOCK方式扫描修复数据库尝试一线咨询人员档案可以一起录入吗？可以。s导入凭证出现以下提示您好，该报错一般是您的Excel上输入的内容与系统的内容不一致导致的，请您检查下Excel上的内容是否录入正确，或者使用其他客户端重新导入看看；客户来电咨询，固定资产科目去年设置了三级科目，在13年不想用了，怎么操作？客户已经结转完，告知客户在期初余额中将该科目的期初余额删除。

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