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用友U8870总账客户来电咨询3月份做了一笔凭证借：其他应付款，贷管理费用，现在发现3月份的这笔凭证没有结转过来，利润表和资产负债表取数少了这笔数据，现在的期间是7月份？告知客户反结帐反记帐到3月份，把那笔凭证修改过来，管理费用做借方红字，之后重新做损益结转，再重新记帐结帐回来，客户明白。T+2017年12月份的应付账款有一笔数字结转不到2018年1月份是怎么回事。

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872总账1.转账生成中没有损益科目是什么原因？2.若生成损益结转的凭证后，又修改了凭证，对结转凭证有影响吗？1.指导在转账定义中定义本年利润科目编码即可。2.告知若修改的是损益类科目，建议可以再生成一张结转凭证。

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T+登录报错具体的情况如下：登录进去报错，可以选择到账套，一进去就提示错误数据问题，打下最新补丁，如果补丁不能解决，请把账套提交到支持网，由后台工程师协助处理。上个月做了一张付款单，制单了，没有后续处理，本月这笔款退回来了怎么操作？发票都没有到，做红字付款单制单，红蓝付款单做红票对冲。保质期乱了。。。。。。。。提交支持网往来单位中的性质在哪里设置？现在有三个选项，只想某个员工只能指定选一项。

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10.1　总账出纳签字如何操作？客户有出纳管理模块，但签字想在总账操作，指导客户在出纳管理的账套参数修改出纳签字功能在总账即可。现存量查询中过滤，比如存货编码包含j，有时候会漏掉一些存货编码？排序为何有三个排序列？1、按照用户提供的数据测试没有出现这种情况，告诉用户如果新建的档案还没有用过，现存量中不会出现2、第一个排序如有重复的再按第二排序列排，以此类推。

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存货核算：期末处理，按存货期末处理，存货选择有2个存货没有出来？流水账查询已记账单据，按该存货查询，没有记账单据，所以期末处理存货选择中没有，对该存货任一单据记账后再去期末处理存货，可以看到该存货s现在用的是T+标准版12.1新的版本是1具体的情况如下：现在用的是T+标准版12.1新的版本是12.2，想问一下怎么升级？有没有相关的操作文档？卸载后直接装在原路径12。

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打印账簿时使用白纸打印，为什么没有格子？指导用户取消套打设置即可。会员提前订的产品做销货单，然后是有储值的具体的情况如下：会员提前订的产品做销货单，然后是有储值的会员卡，能在做销货单的时候显示余额。

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销售管理1.销售订单走审批流，终审后变更了，保存时提示颜色录入不合法为什么？2.发货单表体批改品牌时批改不了为什么？1.颜色是自由项，手工录入的颜色档案中没有，设置时勾选了检查合法性，客户明白。2.同步指导客户操作，咨询在修改项目中是否可以找到品牌，品牌设置的是什么，客户不清楚称自己处理。810.1委外管理一个委外产品需要2个子件，一个是子件出，一个是委外供应商出，若一张1000个的委外订单。

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老师我做了小二百个固定资产减少，做清理，要对一下自动生成的金额是不是对的，看看这些资产的累计折旧是多少在哪里看您好，到卡片管理——已减少资产中查看减少的卡片的相关信息，例如原值，累计折旧等信息。谢谢老师啊客气了呢。用户做期间损益结转，提示：所选科目余额为0，没有生成转账凭证？用户已经结转过一次了，余额为0了，不需要结转了，用户明白s来电咨询制单的相关问题~~~~~~~~~~已答复10。

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10.1库存管理录入了库存期初，但是为什么在查询存货分布表的时候，有一条存货没有显示期初？指导客户在过滤条件中修改单据日期即可。890基础档案客户称做发货单时输入客户编码不会显示该客户，输入客户名称可以，在做调价单时，选不到该客户，为什么？客户表示是在做了客户权限分组后出现该问题，指导客户做发货单，客户称在参照时通过客户分类就不会显示该客户，不选择客户分类就会显示该客户。查看客户档案，所属分类是正确的。

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