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麻烦问问为什么财务报表打不开，提示问题是具体的情况如下：麻烦问问为什么财务报表打不开，提示问题是本表为只读状态可能是HTWY在使用还有就是财务报表处于加锁状态楼上正解，另存一下就可以了移动过或者拷贝来的报表会提示这个问题，你只需要重新另存打开就行了工贸宝客户端登陆时经常出现正在载入，就具体的情况如下：工贸宝客户端登陆时经常出现正在载入，就不动弹了，什么原因您备份好数据，把软件卸载重装一下试试。

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如何将ufo报表保存为execl格式？文件-另存为，文件格式选择execl。sT1大众版，注册次数过多，帮忙清楚下具体的情况如下：T1大众版，注册次数过多，帮忙清楚下已处理完毕，请重新注册下T+12。

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硬加密连网后软件打开很快网断开打开要1分钟具体的情况如下：硬加密连网后软件打开很快网断开打开要1分钟您好请先做数据备份，更新对应版本最新补丁执行脚本后，重新注销下加密卡，再跟踪看下。出纳管理中现金/银行日记账登记时，能登记具体的情况如下：出纳管理中现金/银行日记账登记时，能登记外币么？是的，会有汇率要录入选择外币以后是人民币和外币都可以录入么，就像总账科目有外币那样。

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T+11.6标准版升级到13.0标准版报错，怎么处理？具体的情况如下：11.6标准版升级到T+13.0标准版报这个错，这种情况应该这么处理？这个要去数据库改，你还是提交问题吧，要用脚本。还需要11.6的环境吗？我们就是服务商，需要怎么修改？这个要修改数据后才能升级，请联系服务商提交数据到支持网。请问服务器查询单据列表都正常，但是客户端具体的情况如下：请问服务器查询单据列表都正常，但是客户端查询所有单据列表的时候。

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用友U872应收管理客户应收单上的贷方科目做错了，并且已经生成凭证？告知客户重新做一张负向的应收单，跟之前做错的一模一样，生成凭证之后红票对冲。然后再做一张正确的应收单并且制单即可。用户咨询套打纸，打印出来的凭证的金额大写能去掉吗？告诉用户不能，套打纸的格式都是固定设定好的，用户明白s用友U810.1应付款管理客户来电咨询：问题1、客户在应付单据审核中对采购发票和应付单删除时，提示已审核，但是审核结算都取消掉了。

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T+系统人员密码搞忘了具体的情况如下：T+系统管理人员密码搞忘了，有什么办法破解，谢谢将操作员的密码重置为空问一下这个工具有什么作用？是破解密码，还是能显示出密码？还是能清空密码？好吧我在琢磨下吧谢谢哥T+12。

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你好，请问期初未入账的存货，现在做其他入具体的情况如下：你好，请问期初未入账的存货，现在做其他入库单，该单据生产凭证计入哪个科目好？生成的凭证借方记存货科目，贷方应该计入哪个科目？生成凭证还是该计入到存货科目里的。是我们在启动新账套的时候，库房有的存货未未入账的期末未入账的存货是指什么呢？单据生成凭证时提示有单据为正常记账，到库存模块重新进行计价，什么意思？具体的情况如下：如果成本有异常，重新计价后。

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872销售管理客户咨询打印销售发票，销售发票表体要合并成一行，怎么设置?指导客户选择发票，点击批打，然后选择按存货+单价相同合并，客户称可以SA_SaleDelvery表中结算状态具体的情况如下：SA_SaleDelvery表中结算状态isCanacle字段数据字典中显示是bool,然而数据库中实际是GUID,并且累计结算金额cancelAmount并没有记录数据,isCacnel关联的是哪个表。

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用友t+如何设置一个账号一登多个账套？比具体的情况如下：用友t+如何设置一个账号一登多个账套？比如有10个账套，现在是在每个账套都设置001账号，需要设置10次，如果设置一次就可以将001账号用于10个账套的登录工作。不能这样设置，必须每个账套中都要添加该操作员才能登陆用户一直用供应链模块，应付的科目也一直在用，现在想启用应付，但是科目设置受控系统的时候是灰色的不能修改，怎么处理？s用户只能增加新的科目设置为受控。

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T+销售出库单表头添加自由项，算快递运费具体的情况如下：T+销售出库单表头添加自由项，算快递运费，公式可以做判断语句吗？软件中确实无法实现的，请到支持网提交需求问题转至开发看下能否改进吧悲伤逆流成河。

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您好！T+在做了期间结转后还能把合具体的情况如下：您好！T+在做了期间结转后还能把合并流程改为分开流程吗？需要操作中的业务数据都流转完毕，即可修改。可以。不用期间结转，也可以改为分开流程。11.0销售管理红票参照不到退货单，为什么？手工增加的退货单，客户查看不到是否关闭，客户无权限。建议客户让有权限的人查看是否关闭，查看是否可以过滤到。客户明白。采购订单参照请购但生单后是否能够将相同存货记录合并。

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采购入库单打印预览的时候，比较慢，是什么原因？？最近才出现，没有任何的报错，就是比较慢，客户端稍微快点，建议用户可以查杀下是否有中病毒的情况。13.0版本，应收应付模块的发票为什么修改业务员部门不跟着变，应收应付单和收付款单都是修改业务员，部门也跟着变您好，修改发票时，把部门和业务员都清空，再选人业务员，就会带出这个业务员所在部门。我是要问为什么不跟其他单据一样，修改业务员部门跟着变程序没有像应付单一样做对照关联。

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用友U811.0总账客户来电咨询凭证保存没有做后续操作想改现金流量项目？告知客户查询凭证中打开凭证，点击修改，点击流量修改项目编码1、在销售管理中有个二次开发的报表应收款报表，去年的期末数和今年的期初数不一样？2、为什么2014年还可以查询到2013年的退货单？1、不确定报表的取数方式，建议客户联系二次开发的工程师确认。2、告知客户如果2013年的退货单需要开发票但是没有开，会结转2014年作为期初的发货单。

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