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10.0总账某个科目的期初余额，在辅助期初余额界面本月有800多条记录，但现在只能看到10几条记录。如何处理？建议客户将辅助期初余额删除，然后在往来明细中重新汇总。后续回电客户问题依旧，建议提交二线，客户称已经派单，不需要，此单关闭！进销存统计表，按存货编码分组和按存货编码具体的情况如下：进销存统计表，按存货编码分组和按存货编码小计，合计数有差异？最终的合计数有差异？有两个存货编码按分组无数据。

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怎么换人审核凭证具体的情况如下：怎么换人审核凭证，怎么换人审核凭证可以在系统管理中新增操作员，给相应权限，然后登入审核今天登陆时候出现这种情况具体的情况如下：今天登陆时候出现这种情况装好后，新建一个空帐套，然后点维护中心～数据恢复，恢复数据好的，然后怎么把备份的数据还原能直接给我传过来吗，我自己安装。那您可以在产品线--产品下载--T1里找到您对应的版本软件下载。

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T+13.0预计什么时候发版？具体的情况如下：T+13.0预计什么时候发版？预计在1月底左右。客户需将土地从固定资产类别转入无形资产类别，第一次操作类别调整，并修改卡片中对应折旧科目，后反结账，第二次操做资产减少并录入原始卡片，未删除第一次的变动单，第三次又撤销减少，删除原始卡片，称资产的累计折旧出现问题，少了1个月，询问如何处理。建议第一次操作类别调整，同时做累计折旧调整。急急T311.0标准版备份账套出错。

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新增存货的编码是自动的生成的，可是新增这编码不按顺序怎么回事呢具体的情况如下：新增存货的编码是自动的生成的，可是新增这编码不按顺序怎么回事呢可以点击系统管理-基础档案编码设置中，根据自己的设置编码规则。用户固定资产11月登录提示最新操作日期是12月，但是下次折旧分配月份11月，在11月反结账提示本月未结账；用户不方便上网，建议派单，用户说不用，先联系it开通网络后。

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用友U810.1总账自定义纸型打印凭证时，预览正常，纸张大小也是自定义的纸型型，打印时系统提示：打印范围超过上页边距，怎么处理？建议用户重新安装打印驱动，用户接受现存量表中想要显示计划价？维度扩展实现用友U8.90版本。

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客户咨询：其他入库单删除凭证后恢复记账还是灰色不能恢复。全月平均计价方式，指导客户查询明细账，此记录后的记录没有删除凭证，删除对应记录的凭证后此记录可以恢复记账，其他记录自行处理。版本11.顾客说结账时提示，未通过工作检查不可以结账询问得知，固定资产结账后顾客把总账反结账了电话知道操作发现，原来是客户第一条有40张凭证，没有记账导致的。客户明白了84329420李先生咨询如何将预付款录入系统？录入付款单。

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客户称在现存量中查询有冻结量，如何查询这部分冻结量是什么单据？孙先生***********，***********任务互斥，客户需要让相关人员退出，10:43回电客户那边还有人员在操作业务，打开批次冻结还是会提示互斥，告知客户冻结量存在可能是进行了批次冻结或在库检验有不合格的没有做不合格品记录单，最后也可以检查下待检明细表，客户明白，后续有问题再来电。特别说明：仓库，期末处理时，有的找不到。

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怎么更改进货单销货单税率具体的情况如下：怎么更改进货单销货单税率若这些单据已经生成了后续其他单据，需要将后续的操作都先删除，弃审进货单销货单后进行修改您参考这篇文档操作下：https://service.chanjet.com/article/5c9c4174d9618d3d357be099.html也可以使用工具处理：https://service.chanjet.com/fudai/product/717。

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客户来电咨询：如何查看项目大类编码？指导客户在供应链的销售发票表体增加字段查看项目大类的编码11.1应收客户称现结的销售发票制单处理中选择不到记录？告知供应链中先复核发票，在应收审核发票在制单。

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用友U890应付管理之前月份付款单走了借应付贷银行，实际这笔付款要走借应交税金（非受控），贷银行的用户表示其实这笔付款不是货款，告知客户可以做红字付款单据将之前的蓝字单据冲抵掉，后续在总账做凭证借应交税金贷银行sT+客户端进去的时候总提示要安装控件怎么具体的情况如下：T+客户端进去的时候总提示要安装控件怎么解决？那个版本？12.1的话用T+浏览器。12.0需要做一下浏览器设置。发货单列表能不能按业务员查询吗。

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特别说明：问题描述：无法将NULL值插入列＇rSignState＇列建议提交问题用友U871销售管理销售管理中结转后为什么在新年度看不到，为什么？告知用户业务完成的订单不结转，关闭的订单不结转，用户明白。用友U8能不能不计提折旧您好，您可以将卡片的折旧方法改为不提折旧，那这个卡片就不参与折旧用友U810.1存货核算采购入库单列表批改中怎样增加修改项目？16：38回电告诉用户系统中只支持批改入库类别编码和部门编码。

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总账：账表查询出来的合计数不对，如何处理；提交数据分析；请问老师，采购时是员工代垫的货款，这部分要怎么处理呢？您好，系统中做了付款单吗？有网上报销模块吗？还没有支付员工货款的，没有网上报销采购业务再系统中做了什么单据？有没有做付款单？做了入库跟发票，后续还没有做其他单据的您好，建议增加一个供应商x，这个供应商是您的员工，然后将发票中的代垫单位改成这个供应商，后续付款单中的供应商也是x。

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