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T1批发零售版13.0具体的情况如下：销售统计里按商品统计的金额跟按仓库统计的金额不一样应该是一样的按仓库统计的金额跟经营历程里的金额是一样的按商品销售统计的金额比按仓库统计的金额多了100块钱。每天的统计是一样的偶尔有一天就不一样了  怎么回事您好，销售的是销售金额吗？排除一下赠品金额的原因；检查两个条件查询条件是否一致，单据类型是否勾选一致；其它原因暂时想不出来了，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题。

3、财务软件购买实施费

固定资产对账不平，结不了账？？查看固定资产已经结账，对账是平的，总账也可以结账。st+11.6入库后结存成本变了，但是之后具体的情况如下：t+11.6入库后结存成本变了，但是之后的调拨确没有按变后的成本出库啊？采用的是实时计价好的，不客气~找到原因了，谢谢，还是日期的问题。这个只要成本不对要做的就是重新计价操作了。还有别的情况吗？这张单子是有审批时间的。一般情况不会了，您这应该是做了插单之类导致成本变化。

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您好，商品信息不能导入，商品信息很多，没具体的情况如下：您好，商品信息不能导入，商品信息很多，没办法手打了，要怎么操作，在线等！谢谢。是您的导入模板有问题，您发送给我的模板是单据商品导入模板。若要导入商品信息的话。

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T1商贸宝，去年9月份开账，未做年结，现具体的情况如下：T1商贸宝，去年9月份开账，未做年结，现在经营情况表查询到8月份月结数据没断开，直接汇入到了9月份的数据里，也就是说，查询经营状况表8月份数据或查询9月份数据都是一样的，该怎么处理？？您是9月份正式开账的，8月份和9月是合计在一起的，8月份不能输入单据，不能单独查看8月份的数据T1服务器安装流程具体的情况如下：MSSQLSERVER2005如何安装？您好。

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安装补丁具体的情况如下：请问安装了补丁，点击系统管理，还是出现“补丁自动升级服务没有正常启动，请通过自动升级设置功能手动启动”还有一个英文对话框，请问这要怎么处理？上面步骤操作后还是有问题的话，建议将账套备份好卸载软件并删除安装目录ufsmart文件夹和C盘的ufcomsql文件夹，关闭杀毒软件和防火墙重新安装下软件了亲，我照着这个步骤弄了，还是这种右击【计算机】-【管理】-【服务和应用程序】-【服务】。

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U10.1客户来电咨询在固定资产模块录入几张资产增加的卡片，如何在一张凭证上生成，合并制单指导客户进入固定资产-处理-批量制单界面，将这几张固定资产卡片的合并号都录入为1，全选这几张制单记录，而后进入制单设置，用户操作后告知问题解决，此单关闭。用友U8-10.1固定资产，客户咨询在做完资产减少时，在凭证处理中找不到条减少资产的数据，指导客户先计提折旧，在到凭证处理-批量制单中制单就会有了，客户明白。11。

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用友U872存货核算客户来电咨询存货与总账对账中，存货的期末数量和期末金额与收发存汇总表里的结存数量和结存金额不相等？指导客户双击对账明细再与收发存汇总表的明细进行核对，看是哪些对不上的？建议客户提交二线工程师处理。

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采购专用发票，如何设置成小数点三位。基础设置，基本信息，数据精度。t+出纳管理可以打印支票吗具体的情况如下：t+出纳管理可以打印支票吗？支票管理里面没有找到啊是支票管理，但不是出纳员的打印支票现在的版本支票管理中没有票据打印的功能。890销售管理直运业务的流程是怎么样的？有订单业务。告知客户先做直运销售订单，后续参照生成直运采购订单，然后分别参照销售订单和采购订单生成销售和采购发票。客户称如果没有销售收入，如何处理。

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10.1应收应付客户咨询应付做汇兑损益，单据没有核销，有外币余额，就会被过滤出做汇兑损益吗是的，建议先核销再去做汇兑损益，客户明白用友U811.0之前是做生产订单，跑BRP，现在做了销售订单，咨询如何处理？也可以根据销售订单取跑BRP，用户表示要考虑现存量，建议跑MRP处理，BRP不考虑现存量。V8.72采购管理客户咨询在采购管理下红字采购入库单为灰色不能增加。指导客户在库存管理下点击采购入库单，选择红字，客户明白。

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872固定资产为什么资产类别中的缺省入账科目都录入了，类别调整变动单在批量制单中没有制单记录呢？查看变动单管理中类别调整的变动单上凭证按钮是灰色，无法生成凭证，后客户告知是先做变动单，再补录资产类别中的缺省入账科目，则建议客户先删除变动单，重新录入，或者在总账中手工填制一张凭证，客户明白10：38指导客户操作合并制单成功。T+本次下达数量小数点后面的00怎么设置成不显示具体的情况如下：受小数位控制。这个设置不了。

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批量出库时提示下图信息具体的情况如下：批量出库时提示下图信息那您备份数据后联系经销商提交支持网让研发看下。已经打了最新补丁了，还是不行可以先备份数据后更新下最新补丁看下。查看数据库数据吗？查看什么数据？需要查看数据。

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老师好，11.1的版本，做了一个转帐下的应收冲应收，产生了一个总字凭证，转出客户的科目是预收账款，转入客户是应收账款。导致我们查客户明细账时装出客户贷方是负值了，怎么处理。截图见附件您好~是什么时候做错的？当月做错的还是以前月份做错的？凭证是8月份的8月是以前月份是么？如果是以前月份，可以冲销凭证，重新生成正确的凭证。这个凭证是自动产生的。做了转账动作之后系统应该是提示是否立即制单，您点击了是。

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