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总账，1、修改凭证打印模板，是改哪个文件？2、打印凭证的凭证类别这几个字能否设置每个字中间空一格，这样分开一点位置，看着好看些？1、用户是5行的非套打凭证，告知用户修改glpzje5.rep；2、这个不可以设置。

1、财务软件含税入账

备份提示这个是什么问题呢？？具体的情况如下：备份备份提示这个是什么问题呢？？您好，看看是否有数据库质疑的情况http://service.chanjet.com/tool/5756297f6c6db0d36ab75bff工程师你好，T1工贸宝做进货单是以赠品入具体的情况如下：工程师你好，T1工贸宝做进货单是以赠品入库，成本是0，之后做材料出库单，出库成本是0，以上都没问题，但是又做材料退库单时，提示让输入成本。

2、海南记账软件公司

T3只有数据库文件怎么恢复具体的情况如下：只有这两文件怎么恢复账套您好，重启数据库服务和T3产品服务后再登录重启电脑即可恢复后提示这个，这个问题是怎么形成的，怎么去解决附加数据库光有这个不行，还要有系统库您好，只有账套的物理文件，需要新建账套然后替换物理文件使用，具体请参考非正常备份恢复方法：https://service.chanjet。

3、财务软件里红冲

T66.5采购入库单如何批量审核具体的情况如下：T66.5采购入库单如何批量审核库存管理中的单据列表，全选单据点击审核就行了T3固定资产、总账数据是从2019年开始启用的，我的工作台怎么会出现2005年度的数据？具体的情况如下：T3固定资产、总账数据是从2019年开始启用的，我的工作台怎么会出现2005年度的数据？您好，请问您的数据是正常建账使用的还是友商转换过来的数据t3是不是不支持win10家庭版呀。

二、商丘用友财务软件公司

这是怎么了具体的情况如下：这是怎么了您点击打印后倒三角，点击报表样式，选择基本样式之后在点击打印预览看下是否正常打印那里打印预览您好，您具体是点击什么的时候提示的报错信息呢。

1、会计软件怎么备份

10.1应付管理其他应收款和其他应付款都设置为供应商往来，应付受控，期初有一笔红字应付单，使用的是其他应收款人民币户科目，现在想要将其转为其他应付款美元户科目，生成凭证借：其他应付款（美元）贷其他应收款（人民币）怎么做？告知填制一张蓝字应付单，用的是其他应收款人民币户科目，再做一张红字应付单，用的是其他应付款美元户，再合并制单即可，另外蓝字应付单和期初的红字应付单红票对冲。

2、张家港记账软件

银行对账的时候对账单能录入1月份的吗？可以s进存货核算提示演示期到期进总账具体的情况如下：进存货核算提示演示期到期进总账没问题应经购买了存货核算模块用下面工具处理一下https://service.chanjet.com/tool/575788a56c6db01452296982T66.113年7月软件装的哪个版本？社区右上角的注册验证，正版验证看看软件的出库日期。

3、用友u8操作手册

对账结果无法保存。。。。。测试可以保存，客户环境问题。特别说明：生产订单缺料明细表现存量不计算。问题描述：s计算。s跑mrp报自动规划错误，提示超出工作日历范围？让用户查这样物料编码的销售订单看是否有超过一年没有执行还没有关闭的，经查有大量这样的订单，告诉用户mrp只能提前一年，超过的就会报错，可以关闭这样的订单，或者忽略这样的报错都可以用友U88.90销售管理客户咨询想修改订单，但是提示当前行已被操作员关闭。

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客户咨询：某存货供需资料查询-物料明细中只有一笔销售需求1，也有一笔生产供应1，为什么还生成了一行规划供应1存货档案的允许提前天数为0，生产供应日期在销售需求日期之后，不允许提前不能满足销售需求，重新生成新的规划供应。

1、t3财务软件期初数

采购订单输出时选择“打印并发送邮件”是否可以选择多个邮箱，发送给供应商。***********曾先生可以，在供应商档案维护联系页签的邮箱，输入多个邮箱用“;”隔开，发送时就可以发送到多个邮箱了。用友U872应付款管理客户来电咨询在采购管理里生成了一张采购发票，已经保存，但是在应付款管理模块里应付单据审核过滤不到这张发票？带客户在单据查询，发票查询里通过发票号，勾选已审核，未审核，已制单，未制单，包含余额等于0。

2、财务软件调格式

之前的销售发货单已经开票，现在做了退货单、和重新发货的发货单，那么这两张单据是否可以不要开发票，是否可以关闭？普通销售的业务，销售成本核算方式是销售出库单，销售生单，告知客户销售发货单审核后可以关闭，就不要生成发票了。存货核算的发出商品与总账对账是平的，发出商品贷方发出数和发出商品汇总表不一致，期初和本期借方是一致的，客户联系人方先生***********14:08回电，无人接听14:18回电，跟客户说明。

3、会计软件功能答案

用友U870存货核算客户来电咨询特俗单据记账要求手工输入单价？客户是全月平均法，是在1月单据记账，查询明细账发现存货没有期初单价导致。客户明白。建议客户正常单据记账即可。客户明白T➕零售POS出现这个错误具体的情况如下：T➕零售POS出现这个错误可能是上传数据有异常，用数据库检测修复工具修一下数据库试试刚才用的挺好，没有关机。即使那样的话，我都重新安装了POS程序N次了是不是有没有传完数据关机的现象t+12。

四、商丘用友财务软件公司

存货总账和收发存汇总的金额是一至的.就是具体的情况如下：存货总账和收发存汇总的金额是一至的.就是和总账的商品库存的金额不一至那就是财务和业务对账不平了，您知道总账的数是对的，还是业务的数是对的。

1、嘉定报销记账软件

T+标准版立账依据是进货单，采购发票引用问题具体的情况如下：T+标准版立账依据是进货单。采购发票引用进货单能否按照整单记录是否开票。或者引用付款单 做开票记录。有些客户开票不是进货单完全一一对应。当前是这样，只能手工去调整了。如果需求比较强烈可以提交支持网需求问题由产品经理综合评估是否处理。T+采购发票按照货品明细记录的，有时候进货单1000开票只开333那就要凑数才可以达到记录左右。

2、多蝶财务软件

操作公司是母公司期间选的也没错，各分公司，以及母公司数据都已上报，但是合并的时候系统提示系统未定义错误您好，出现这个错误您尝试重启iis，webpool服务，清理下silverlight和浏览器缓存后生成合并您好！您的问题需要确认，请您稍等片刻！发出商品记账，提示发票对应发货单未记账，发货单都已经记账了？指导用户查询发票对应的发货单，查看发货单是否有表体记账人，沟通中用户表示有会议要开。

3、浪潮财务软件连续打印

用友U890用户咨询如何授予普通操作员应付业务余额表的权限？用户在系统管理的权限找不到对应节点，告知用户是应付余额表，用户明白。特别说明：10.0应付款管理问题描述：客户咨询采购发票，蓝票是人民币的，红票是美元的，如何进行红票对冲？测试后告知客户软件不支持异币种对冲，客户明白。871存货管理客户称对某供应商的红蓝回冲单已经生成了凭证，为什么再次过滤还有蓝字回冲单没有生成凭证，而且只有蓝字没有红字回冲单呢？单到回冲。

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