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一、金葵花财务软件升级

批量变动后计提本月折旧提示如下窗口重启具体的情况如下：批量变动后计提本月折旧提示如下窗口重启使用请清站点清锁定工具均无效打过补丁执行脚本了吗同步的。不批量变动可以计提本月折旧，批量变动后就保这个错误。

1、财务软件培训会议

T1打印设置具体的情况如下：销售单返现怎么显示，能把自定义改成返现吗？怎么改您好，可以双击显示把备注列手工输入，然后打印在销售单时上，自定义不可以，因为不能编辑；你好，请问哪里可以查询货位现存量具体的情况如下：你好，请问在哪里可以查询货位现存量可以在库存账表查看货位结存表和货位汇总表工具在线升级后。

2、财务软件出库类别

T3财务通广东专版，凭证设置一张A4纸打具体的情况如下：T3财务通广东专版，凭证设置一张A4纸打印两张凭证，预览时凭证间隔填1和10的时候打印出来间隔都一样，填大于10，第二张凭证就去下一页了，为何设置凭证间隔都无效呢？试过换一台打印机吗？单机版，更新驱动也不行您有几个客户端？是所有客户端都这种情况吗？这种问题，可以更新一下打印机驱动试试能不能解决问题。T311.2必须企业认证码具体的情况如下：T311。

3、高新记账软件

T3出纳通年结如何操作呢，需要注意些什么具体的情况如下：T3出纳通年结如何操作呢，需要注意些什么出纳通年结操作，详细的步骤请参照文档说明：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=984请问客服盘点抄帐以后还可以进行进货入库具体的情况如下：请问客服盘点抄帐以后还可以进行进货入库单或销售出库单吗，有影响吗对的我抄库后。

二、金葵花财务软件升级

数据升级具体的情况如下：恢复账套说要数据升级，但是升级不成功，这种要怎么处理？好的，我试一下，谢谢！升级报错的问题，先备份账套后再服宝福袋中下载工具处理后再升级看下：https://service.chanjet。

1、医院仓库记账软件

销售后，在超期应收查询中未见销售未付款单具体的情况如下：销售后，在超期应收查询中未见销售未付款单位销售单据。OK，不客气的呢谢谢，已解决如果往来单位设置了账期，会根据账期算预计收款日期，如果没有设置账期，那么预计收款日期就是开单的当天，您销售单中是空白的，我们之前碰到的就是操作员开始没有往来单位权限，后面又勾选了，那么开销售单选择单位一定要点后的...点去选，排查是不是该原因导致的您可以用管理员组的操作员登录软件。

2、中油财务软件怎么用

现金流量表净增加额和现金科目的变动额不一致。具体的情况如下：现金流量的净增加额比现金的变动额小，现金流量统计表和现金流量报表是一样的。现金的期初期末数也是一样的凭证全部审核记账 没有未录入流量凭证。各项目的金额是流入流出方向的合计，没有错误。请问是什么问题？你好请问如果您举的这个例子借方流量01录入了流出是不是就会造成我所说的结果您好！可以看一下凭证分录与流量额是否正确，并一直，例如某现金借1000元。

3、会计软件应用怎么学啊

客户来电咨询在核销里面，已经核销了，但是在制单里面还会有那些核销的记录。客户勾选上了核销生成凭证，告知受控科目+辅助核算相同的话，是可以不生成凭证的。让客户将不需要制单直接隐藏掉。客户问能否一起直接隐藏，告知客户可以勾选自动即可，客户表示明白，称有问题再联系客户来电咨询：1.固定资产如何启用？？？2.如何保存和调用常用凭证？1.指导客户在系统启用中启用固定资产2.指导客户同步在填制凭证中操作即可商品库存账。

三、金葵花财务软件升级

先启用的库存，做了销售出库单，然后启用的销售模块，那之前的出库单需要开发票，如何开？建议直接在总账做凭证。又咨询能否导入发货单？告知实施工具可以用户说库存商品之前不带数量核算，刚设置的，以前的不想调整了。

1、初级会计职称题库软件

采购发票参照采购入库单生成，过滤不到所有的采购入库单？业务类型是普通采购，没有设置业务流程。经查询入库仓库是不计入成本的，且在采购选项中没有勾选“不计入成本的入库单需开票”。告知用户就是不需要开票。用户明白销售统计表中没有客户分类的栏目？？老报表格式，带用户右键恢复隐含列中将栏目显示出来。890库存管理,委外管理客户来电咨询，同一个供应商的不同委外订单，不同操作员，一个参照委外订单做材料出库单，一个做委外入库单。

2、代理记账软件u盘版

用友U890库存管理客户来电咨询想使用条码管理，客户询问条码枪使用什么品牌都可以吗？告诉客户最后使用维深条码枪，这样更兼容。客户明白t+现款结算的单据销售单里怎么改结算方式？具体的情况如下：t+现款结算的单据销售单里怎么改结算方式？改成微信支付宝之类的您好，点击现结金额后面的计算机按钮可以选择结算方式T+费用具体的情况如下：请问销售毛利分析表中的费用是指什么费用。

3、杭州会计考证软件

890采购管理、客户来电咨询针对采购订单设置了审批流，现在A做的单子放到B部门去审核，现在如何能让他进自己部门来审核？指导客户查询审批流，条件项按人名来区分的，指导客户调整人名，问题解决。总账：凭证控件可能没有注册导致的。总账：凭证控件可能没有注册导致的。打印销售出库单表体有二十行，但是一页纸只打印十五行？带客户设置表体固定行数为20之后保存设置。890销售管理一张发货单上有4行存货。

四、金葵花财务软件升级

11.0采购管理采购管理有很多分录存货组成，可不可以在做凭证的时候就一个科目？告知在应付款管理选项中把受控科目制单方式改成明细到供应商，也不要把存货设置不同的科目，那么一般就合并一条分录了。用友U811。

1、小规模财务记账软件

应收的业务明细账的查询是按明细的发货单的显示方式不进行账期管理的用友U8872采购管理客户来电称采购入库单参照订单做的，这个单价会不会自动变？告知入库单参照订单做的就默认带订单的单价，不会自动变的，如果入库单当月来发票并且结算了，那发票上的单价会自动回写入库单的，客户明白。用友U870系统管理如何输出账套？告知用户以admin登录系统管理，在账套-输出中处理，问题解决。特别说明：11。

2、速达财务软件密码

872，总账，客户咨询期初余额，对账库存商品，上下级科目不平，怎么办？指导客户删除末级科目的数据，发现库存商品一级科目为-3，下级科目录入3，然后对库存商品一级科目清零，重新录入末级科目数据即可。客户明白，留工号。普及版，应收款管理。客户询问怎么操作预收冲应收？指导客户做预收冲应收，并生成凭证，问题解决。付款申请参照订单生成时，想申请80%的款，该如何设置您好，您自己去计算80%的金额填入申请金额、发现成本不对。

3、全面的上海财务软件

12.5,版本，销售订单和销售发货单，经常第一遍录入单价和数量，得出的金额是错的。保存了之后，再修改就是对的。补丁是更新过的，脚本也执行过。服务器上操作的。您好，您说的错误，具体是怎么错误，是单价*数量和金额的金额不等，差异很大吗？可以举例子或者截图看下吗单价*数量和金额不等，差异有大有小，本来以为是小数位，但是用整数还是错误的。差距很大。比如单价100*数量30=3333金额的都会有您好,如果差异这么大的话。

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