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t6采购入库单和发票的无税单价有差别具体的情况如下：t6采购入库单和发票的无税单价有差别你上面的940.17和940.20是四舍五入产生的，采购入库单先和采购发票结算再做正常单据记账就没有问题，因为结算的时候马上反填入库单上金额，若是采购入库单先记账了再和发票做的结算那么就会不一致T6v6.3服务期限总提示，已经交了费用。查询加密狗的有效期变成了19年。具体的情况如下：T6v6.3服务期限总提示，已经交了费用。

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这个是T3什么版本的？内部号8.具体的情况如下：这个是T3什么版本的？内部号8.22.418您好请参考文档确认下https://service.chanjet.com/message/599d011a05e90568580a85b6上面没有的这个内部版本号无法确定具体版本，需要看一下您的登录后左上角的显示情况。您好请登录软件，查看左上角显示具体版本信息。总账模块，可以一次打印两年的明细账。

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T6加密狗能不能在虚拟机中使用？具体的情况如下：T6加密狗能不能在虚拟机中使用？加密狗可以在虚拟机上识别到，但也会出现不稳定的情况，不建议把软件装在虚拟机中。目录复制具体的情况如下：使用T3总账工具，复制。

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T3固定资产模块在设置对应部门折旧科目时可多设置几个折旧科目吗？具体的情况如下：在固定资产模块，我要设置部门对应折旧科目，但是同一个部门中有不同类别的固定资产，有的折旧需要对应管理费用，有的折旧需要对应生产成本，我应该怎样去设置折旧对应的科目啊？只能手工修改凭证就是不可以生产部对应管理费用折旧费和制造费用折旧费是吧？那有没有其他的方式可以变相的解决这个事情您好。

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各位老师：早上好!我想问一下，我想把7月具体的情况如下：各位老师：早上好!我想问一下，我想把7月份凭证，恢复到记账前的状态，对了。我用的是用友普及版10.1的版本，这要怎么操作呢？求各位指点指点。我的版本普及版10.1，且我是客户端，这影响不？第一步：总账----期末----对账---按ctrl+h，，，第二步：然后到总账---凭证---恢复记账前状态，选择恢复月初状态就可以了。我还是没发现有恢复按钮。

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T+升级工作圈问题具体的情况如下：客户现在用T+12.3进销存和工作圈审核单据如果工作圈还有未审核的单据软件升级到T+13.0未审核单据有没有影响？收到谢谢没有问题，可以升级的没审的还是没审，状态不会变用户咨询一张付款单结算科目选择错了，想要重新修改，但是弃审界面看不到付款单，如何解决？已经做了预付冲应付，指导用户取消操作后弃审付款单，修改即可。10.1存货核算1、如何在存货明细账中显示件数。

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t+多公司管理财务报表是灰色的，行业性质选择的2001年企业会计制度。怎么回事？很急具体的情况如下：您好，这个不是自定义模板，是后台代码控制的。建议联系服务商到支持网提交需求问题。

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用友U811.1采购参照直运销售订单做直运采购订单，能否再采购订单上增加内容？告知不可以，直运采购订单必须参照来源单据。用友U872应收管理客户表示7张票据做背书，制单记录只出来6笔制单记录客户表示其实7笔票据背书都没有生成凭证。客户已经将其中没出来制单记录的票据删除重做背书了就有制单记录了，客户表示此情况出现几次了，当前没有此现象，告知客户工号，下次有此问题再来电11.0总账打开总账提示：参数类型不正确。

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用友U810.1固定资产批量制单中固定资产增加的记录合并制单时提示科目不能为空，怎么办？告知客户需要把科目填写完整，点击“凭证”按钮制单，客户说是这样操作的，还是不行，建议客户查看合并的编码是否输的正确。客户合并了很多张，如果还是行，建议分开制单.客户明白。用友U890存货管理客户来电咨询1.生成凭证那可不可以看到结算的发票2.与总账对账的时候存货核算本期数量有。

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用户说为什么总账和固定资产的累计折旧不平，差的就是本月的折旧用户总账的凭证没有记账导致的用户明白。s用友U890采购管理1、采购入库单是暂估的，后期不需要开票了也不需要付钱了，如何处理？与客户确认，客户称成本为0，故建议客户做金额为0的发票与之结算。客户明白。客户来电咨询：资产新增是做资产增加么？如何增加资产类别？是的，在设置中的资产类别增加即可如何修改资产负债表公式，增加一个科目的余额？双击公式单元。

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t+，如果做入库调整单的话，能下推到进货单再下推到发票吗具体的情况如下：一般都是采购订单下推生成采购入库单，刚好这笔材料没有采购订单，直接录入的入库单。是的那像这种情况，要做发票，是不是得采购退货把原单价错的入库单冲掉。

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客户咨询：某存货为PE件，没有bom结构，增加了非标准的生产订单，现在修改存货为LP件，能否修改生产订单上的需求跟踪号。不能修改。10.1总账找236号工程师***********刘小姐***********之前问题，希望继续沟通！实际问题是重新汇总后，辅助期初余额界面的数据和往来明细界面数据还是不一致，怎么办？则告知客户先做帐套备份，再删除辅助期初余额，重新汇总，选择否，若还是不一致，则建议采取清零方式处理。

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用友U812.1，数据库可以安装2012的吗？您好，可以的。用友U872应付管理应付制单提示供应商被锁定清除单据锁定无效，建议清除所有任务，回电客户表示解决汇率差异问题，客户这边有外币核算，采购与销售都是外币，当月做了入库单，但是没有做发票和付款款，同时也做了销售出库，没有做销售发票和收款，客户有两点需求：1.希望能够看出应收与应付账款情况，那么就需要做发票，客户想要发票汇率与付款汇率保持一致。

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新增银行下级科目，咨询如何设置现金流量科目？指导在会计科目档案界面指定现金流量科目；特别说明：问题描述：如何对付款单合并制单？指导客户制单处理选择多张单据合并生成凭证即可参照建立的年初数据，期初时如何处理的自己测试一下用友U815.0是否有薪资模块的个税补丁您好，是有的呢，做好账套备份，更新5.31号的今天发布的补丁。

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