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T3普及版具体的情况如下：怎么查看数量金额余额表  和这张表一样没有看到单价打开余额表，右上角选择数量金额式要体现出来数量和单价销售发货单审核后自动生成销售出库单，发货具体的情况如下：销售发货单审核后自动生成销售出库单。

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T6人力资源管理员工只有在排班管理里查询具体的情况如下：T6人力资源管理员工只有在排班管理里查询，在人员花名册里查询不到在可以在人员档案里查询。人员花名册查询时报错吗？具体提示什么呢？客户端菜单没有？？？？？？？？请提交问题s票据通专业版10.0的数据如何升级到最新具体的情况如下：票据通专业版10.0的数据如何升级到最新版票据通专业版10.5？请告知具体步骤在账套管理中将账套导出放到10.5的机器上。

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T3设置好打印边距一打印就恢复到设置以前的边距具体的情况如下：T3设置好打印边距 一打印就恢复到设置以前的边距您好，您这个备份好账套数据，然后给软件打上最新的补丁，执行补丁脚本，然后再设置，一般在预览界面设置，设置好是可以保存的。T3标准版11.0科目辅助核算有存货核算具体的情况如下：T3标准版11.0科目辅助核算有存货核算吗我还以为有专门的一个存货核算呢，谢谢哈，明白了就是项目核算。

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用友U810.0固定资产1.资产报废是不是就是做资产减少2.资产减少的记录在哪里看看3.咨询资产减少怎么合并生成凭证1.告知客户是的2.卡片管理查看已减少资产3.批量制单中合并制单即可客户来电找58号工程师,就之前的问题咨询.***********赵女士接通后客户表示有工程师正在就此问题给客户通电话，不需再回电。810.1存货核算结算成本处理过滤条件中：部分结算的单据显示是什么意思？告知客户入库单和发票部分结算。

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t+其他入库单和产成品入库单生成具体的情况如下：t+其他入库单和产成品入库单生成的凭证科目会一样吗？之前应该录入到产成品入库单的数据录入到其他入库单了，牵扯太多单据，无法删除重新做。

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老师好POS中收银员A做了挂单处理具体的情况如下：老师好POS中收银员A做了挂单处理收银员B能对这笔做结算吗？？好吧谢谢您好，不能的。一个门店下的不同收银机来做这个，或者说从另外一个收银机下能结算当前收银机的挂单记录吗您好，不能，有挂单时，A交班不了，A交班不了，则B不能登入前台POS进行收银。销售管理，客户调价单的单据编号设置为自动编号，现在发现一个8034单据号的单据不存在，怎么查找。

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用户咨询委托代销发货单在发出商品记账界面过滤不出来，原因？委托代销成本核算方式是按普通销售，所以过滤不出来正常。用户明白用友U811.0出纳管理代理商咨询出纳管理里的银行日记账查询下拉条不见了？建议用服务识别码拨打010-62485766客户来电咨询，客户有退货，已经做了红字销售发票，但是要给客户退款录收款单录入不了红字？告知客户在收款单据录入中，先点切换，然后增加录入红字付款单。客户表示明白。

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客户来电咨询：12年的凭证需要修改如何操作？指导客户12年反结账反记账修改，13年修改期初即可T+13.0做了年结后能不能查到历史的销售订单数据具体的情况如下：T+升级之后，就查不到去年以前的销售订单数据了，就是年结之后都不可以查历史数据了吗？有什么解决办法吗？详细操作步骤是什么直接做2019年的月结存后，继续做2020年的账，是可以查询历史数据的自然年结可以，期间结转的话就好说了看怎么结转T+13。

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用友U810.0总账一张A4纸上打印2张凭证，为什么现在只能显示出一个凭证？指导用户勾选选项中使用新打印控件打印，然后在凭证打印－设置中调整页边距及任务间距，用户明白用友U810.0总账月末结账时提示:功能互斥。

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用友U890总账打印账簿时想要勾选账期初无余额，本期又发生也打印，显示是灰色的，如何处理？告知用户在总账-设置-选项-账簿中勾选按月排页，问题解决。请问我现在做的一个支持负债表不平了负债加具体的情况如下：请问我现在做的一个支持负债表不平了负债加所有者权益比支持少了一个数这个数正好是商品进销差价的贷方余额是本期借方发生的负值联查显示是出库调整单和调拨单找造成的然后我的科目设置是这样的。

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用友U890总账分公司工程师来电咨询：打开软件填制凭证时，提示：“运行错误429，active，部件不能创建对象。”告知工程师，可以尝试重启电脑，若还不行，建议拨打产品支持部电话：01062485766.工程师表示明白。用友U871总账应收应付科目想要在期初余额中不录入具体的供应商以及客户，后续再进行修改，可以吗？建议客户从期初就设置好，以免使用过程中对账不平，问题解决。正常单据记账的时候。

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#固定资产#6月份启用固定资产模块，总账的1到5月份可以先不结账吗？会有什么影响？您好！如果之前月份总账不结账，6月份启用固定资产，那总账结账就会出现提示：固定资产没有结账，但是固定资产是6月份启用的，导致总账无法结账~11.0采购管理采购发票设置审批流，还需要复核吗？告知客户采购发票的审批流是针对复核的，采购发票终审了代表复核完成，后续要在应付款中进行审核。客户表示要区分不同的财务人员审核不同的采购发票。

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