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T3出纳账具体的情况如下：出纳建账套怎么设成非自然月？不跟总账挂钩的您好，出纳建账不能选择会计期间5月的余额转到六月，就变了，应该是5511.96，怎么就5595.57了呢，还原还是错的具体的情况如下：5月的余额转到六月，就变了，应该是5511.96，怎么就5595.57了呢 ，还原还是错的 您好，备份数据，你试试反结账到5月，然后把凭证都取消记账后重新记账，再结账到6月看看T3普及版11.1软加密提交注册成功。

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T6增加客户编码和供应商编码会出现这个链具体的情况如下：T6增加客户编码和供应商编码会出现这个链接，这是什么问题？哪个链接，请截图说明下。

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用户咨询应收款管理，销售收入如何自动带出科目。指导用户应收款管理，初始设置，科目设置，添加科目。我要更换手机号步骤具体的情况如下：我要更换手机号步骤您好，请问您是硬加密还是云加密，如果是硬加密可以重新注册绑定，如果是云加密需要联系服务商提交支持网问题，并提供加密卡号和CDK到后台解绑我在安装T3标准版后，登录进软件提具体的情况如下：我在安装T3标准版后，登录进软件提示子系统登录失败服务器要是正常登录。

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T3查询应收应付汇总具体的情况如下：T311.0标准版，怎么查询应收应付汇总?您好，应收应付是分开查看的，不能汇总查看。T+13.0存货有自由项取值组，打印无法按自由项打开？具体的情况如下：T+13.0存货有自由项取值组，实际做单时多个存货同一张单，每个存货的自由项取值组是不一样的，打印无法按自由项打开？是变成了每个组别一排排显示了，这样怎么弄？抱歉，目前还没法设置，您联系下服务商，提交支持网需求问题。？？？。

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客户咨询：打印客户明细账，只打印一个客户的。告诉客户不要点击预览，直接点击打印，客户反馈可以打印多个客户了。U10.1总账客户来电咨询其打印凭证时提示纸张高度不足50，如何处理？沟通客户过程中，用户的凭证纸是套打纸7.1金额记账凭证，指导客户在总账-选项-账簿界面将U8改为用友7.0后，重新打印凭证正常，问题解决。872存货管理其5月份已经结账，如何反结账？指导客户以6月份登陆。

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用友U872固定资产本月做原值增加，为什么计提折旧后没有按照变动后的原值进行计提？告诉用户原值增加系统默认下月生效，如果需要本月生效，需要在选项中勾选当期生效，才能按照变动后的原值进行计提。

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t+12.3kpj101激光金额记账凭证，打印第一张第二份和第二张第二份，具体的情况如下：t+12.3kpj101激光金额记账凭证，打印第一张第二份和第二张第二份，效果偏移无规律有些乱，什么原因，不知道怎么调了哪个补丁？您好，这个问题出过补丁，建议备份账套，更新补丁看一下。可以在库存查询表中加一列字段提取另外个仓库同一个材料的可用量吗具体的情况如下：能在库存查询这边加一个字段提取车间仓材料的可用量吗您好。

2、出口贸易公司财务软件

系统异常，没带出档案，见Case-13-02-0012661；系统异常，没带出档案，见Case-13-02-0012661；s客户来电咨询：之前误做了销售发货业务，并且销售出库，然后做了其他入库单入库，现在这些发货单不需要开发票，怎么处理？客户表示是发出商品的业务，但是存货核算和总账是分开来使用的，建议客户直接将发货单关闭就不需要生成发票了，客户明白。应付，删除一个应付科目提示已经在辅助账中使用，怎么办。

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您好我想问一下我补录了一个月的业具体的情况如下：您好我想问一下我补录了一个月的业务单据也根据业务单据生成了对应的应收应付凭证，我改怎么核对我的业务和财务账是否正确呢？再凭证管理中查询条件有来源类型，可以选择手工和业务。必须是自己按照科目一条条核对么？不能操作什么然后自己对账么？应收应付凭证都是我根据业务单据生成的如果相关的凭证都是从业务生成的凭证，那么可以核对相应科目，如果不能保证都是从业务那么不能这样核对。11。

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你好，是这样的，我登我们公司T+现实不出账套，请问是怎么回事？具体的情况如下：你好，是这样的，我登我们公司T+现实不出账套，请问是怎么回事？有可能是数据损坏，可以备份好数据。

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用友U890存货核算客户来电说需要删除存货核算期初，怎么办？告知客户需要恢复记账到1月，然后所有单据都未记账，并且不能有调整单，这样才能恢复期初余额，修改期初数据。客户了解。T+销货单报表具体的情况如下：哪些销货单结账了，哪些单据还没结账报表在哪里可以查看销货单执行表，结款情况可以查看。销货单执行表。有收款情况10.1人事管理客户来电咨询，在部门管理只有修改，如何增加部门档案。

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已经形成应收，又退票的，销售开票中怎么输入负数发票？您好，您是只退票还是说退货退票？如果是只退票：可以参照之前的发货单做红字销售发票，表体的退补标志选择退补；如果是退货退票：参照发货单做退货单，再去参照退货单做红字发票系统更换，只是结转的应收，又退票不退货的，怎么在u8上做退票系统更换结转过来的应收，只退票减应收，不退货的账务怎么处理？谢谢！结转的应收，没有发货单，无法参照发货单退票。那您手工做一张销售红字发票。

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客户来电称：1.销售发票来核算成本，在存货核算应该怎样做？2.出库的数量比存货核算收发存的发出数量多，为什么？1.销售成本的核算方式为：销售发票。指导客户打开存货核算--点击正常单据记账--对销售发票记账，记账后对销售发票生成凭证。2.告知客户销售成本的核算方式为：销售发票。如果存货已经出库但是未开发票，那么出库数量与收发存的发出数量不一致；或者是销售发票没有记账而存货核算未勾选未记账单据。客户称自己看看。

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