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一、浪潮财务软件报表取数不对

以前增加的固定资产折旧方法可以更改吗？具体的情况如下：以前增加的固定资产折旧方法可以更改吗？好的，谢谢不能直接修改，可做资产变动-折旧方法变动进行调整票据通10.5中，设置票据下拉框无法保存具体的情况如下：票据通10。

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导出明细账很慢！具体的情况如下：T+12.1标准版。导出1-12月份的明细账很慢！T+浏览器导出，导着导着就崩溃了。一个个的科目导出是正常的。全部科目导出就不行了。！请帮忙解决一下！点击明细账，把表头二次过滤取消，然后再进行导出数据看一下应付管理具体的情况如下：做付款预测的时候因为我需要针对A类供应商进行预测管理，只要到期我们这边就安排货款。针对没有信誉的供应商不需要进行账期管理。能否区分开来。

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讨打凭证45号有三张，第二张打印不出来，具体的情况如下：讨打凭证45号有三张，第二张打印不出来，预览是有的呢套打纸型选的哪个？是专用纸，没撕开呢。用的用友专版吗？打印的时候不要撕开打印纸，打印完之后再撕开。这个40元应付余额不要付了。做折让处理为0，怎么做单子？具体的情况如下：111做折让，折让处填40，但是多结算明细下金额不能填0啊，填0不给保存做付款单，选择应付业务单据核销时，录入到付款单表头的折让里。

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T+打印时报错具体的情况如下：如图：T+客户端打印时报错，版本是T+12.2标准版，已更新最新补丁，按社区上的解决办法都不行（图2），只有这一台客户端不行，该客户端系统是xp，其他客户端没问题。是xp系统不兼容吗？您好，xp的兼容性不是太好，建议换其他操作系统。如果不想换操作系统，而且重装浏览器，清除缓存等方案都不行，建议提交支持网，后台工程师远程看一下。调单据格式，增长窗口。

二、浪潮财务软件报表取数不对

按哪个数值分配固定资产期初余额具体的情况如下：2019年的固定资产没有建二级科目，2020年想以资产类别建立二级科目，二级科目的期初余额从哪里取数。这个数从哪查啊，从19年的账里查？具体从固定资产模块的哪里查。

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登陆系统管理员提示建立sql连接失败。然具体的情况如下：登陆系统管理员提示建立sql连接失败。然后数据库配置的时候连接测试失败，而且登陆数据库提示错误。默认放在软件安装目录下，具体可参照上面的文档说明操作。如果您是客户，请联系服务商来协助操作这是怎么造成得呀，而且在哪拷贝，路径是什么将账套数据库物理文件都拷贝出保存好，重新安装下数据库，再用账套数据库文件恢复数据，恢复方法请参照：http://service。

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接口里面既然有存货建立，为什么没有存货类具体的情况如下：接口里面既然有存货建立，为什么没有存货类别的建立？这个建议您提交支持网咨询。一个是存货类别的建立接口这个不知道有没有，还有能否给我一份详细的接口资料，因为我这边存入存货的数据有些要关联到别的表，像仓库跟价格之类的，仓库已经解决，价格这一方面找不到您好，请问什么接口？接口？账簿打印出来金额显示不全怎么调整？具体的情况如下：账簿打印出来金额显示不全怎么调整。

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销货单商品录的比较多。要分几页打。问一下具体的情况如下：销货单商品录的比较多。要分几页打。问一下，要怎么分，每页还保留表头表体表体都在的。打印模板点击特定设置—多单连续打印。还有我打印的时候。第二张纸不会自己进纸。是不是哪里没设置~~~谢谢打开打印模板，点击文件—页面设置—表首表尾，在表头行号输入1：N，假设表头是1-3行，即表头行号录入1:3用友U810存货核算客户来电咨询：客户在存货核算中，存货与总账对账时不平。

三、浪潮财务软件报表取数不对

这张销货单应该是结清的，为什么查询未结清还是看到这张销货单具体的情况如下：这一张是联查出来的结款情况既是客户又是供应商的，查询往来期间对账单看一下我查到未结清金额就是应收冲应付那张单的金额585。

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11.0成本管理客户来电咨询，咨询成本管理的一般拨打那号键?告知客户一般是财务线，客户称自己再重新拨打，此单关闭！出口：出口的费用、保险和佣金在哪里录入？销货单进行分摊，佣金在分摊时数量相同是一个结果，不相同是另一个结果，这个控制在哪里设置***********张先生根据贸易方式不同，可以在出口订单中进行录入佣金等。是依据单据表体佣金计提标准控制的分公司实施来电。

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固定资产模块如何计提.具体的情况如下：固定资产模块如何计提在资产管理中，计提折旧用友U8-11.0总帐1，客户来电咨询，如何指定现金流量科目，在录入凭证的时候弹出选择的项目？2，一个部门既有部门核算也有个人核算，怎么处理？1，指导客户在会计科目里面指定现金流量科目。2，告知做个人核算即可，也能核算到部门。10.0采购管理1.现付的发票如何处理？2.期初的采购入库单，是暂估的，是否要在应付录入期初。

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852成本管理客户来电咨询做成本计算时提示：不能继续进行，一直没反应？建议工程师上门处理，已告知会有费用。已发商机给万婷。用友U8871固定资产客户来电称做了资产减少，现在进入批量制单里生成凭证，有三笔资产减少，全选了，点制单设置选了科目点保存制单没出现凭证的界面？告知因有三笔记录点了制单后系统自动跳出下一笔全部录完科目后再点制单才会出来凭证界面，客户同步操作完成。物料显示已占用具体的情况如下：物料显示已占用。

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10.1，客户询问怎么通过文件导入凭证？客户先将凭证输出成excel形式，编辑文档，转化成txt文档，并与直接由凭证输出的txt文档做对比，格式要与之相同，凭证涉及的科目及辅助项信息，帐套中都要有相应的基础档案。

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客户来电称固定资产结账时提示对账不平，差额就是这个月需要计提的累计折旧的金额。告知客户是否累计折旧的凭证在总账没记账，客户总账查看发现累计折旧凭证的金额有问题,和客户手工算的对不上。告知客户恢复月末结账把累计折旧的凭证删了重新计提一下。再看是否有问题，如果还有问题。查看折旧清单来对一下。客户明白称自己再看看有问题再自行回拨。

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如何用ISD桌面给用友U8打总账补丁？求步骤谢谢谢谢您好，备份账套，先在服务器上的补丁更新服务端订阅下载补丁，然后再服务器的ISD里安装补丁并执行脚本，客户端在ISD里立即更新即可。补丁设计数据安全，若没有操作过可以联系您服务商帮您处理哦好的，谢谢！不过点ISD没反应您好，可以在任务栏再点击ISD看下，若还是打不开登录服务圈重新下载ISD，网址：http://fwq.yonyou。

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工资发放表代扣税显示负数，用友U813.0打了薪资补丁了。您好，做好数据备份，更新薪资管理最新的补丁，代扣税显示以及计算负数的问题都已经全部解决了，注意更新完补丁之后执行一下脚本。客户年结要反返回上年修改补做采购发票是否可以客户有应收应付模块，除非删除年度否则无法反结采购销售模块s用友U813.0考勤管理中的年假额度，再做完年结之后能否自动把去年的个人本期额度结转到今年的本期额度中，谢谢您好。

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