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用户表示使用套打纸打印凭证，打印的位置比较偏，咨询如何调整？指导用户复制套打参数后打印；约好11:25左右回拨；18905092199，邓先生1:40回拨；向用户解释电话处理问题所以晚回电，用户表示操作后问题解决。结转后损益类科目不为0，上一年的为0在结转时选择损益类科目设置进行清零。10.1总账预收科目一个客户在12年已经是平衡的，但是在13年查询余额表看到此科目的期初余额中体现有一个余额。

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T1备份失败具体的情况如下：您好，T1批发零售普及版12.6 SQL2005数据库，软件退出自动备份无反应，软件退不出来，使用手动备份和系统工具备份都提示备份失败，只能在数据库里备份成功，请问是什么原因呢？数据备份失败一般是由于下面几个原因：1.服务器的C盘和安装路径磁盘可用空间不足；2.备份文件名称包含特殊字符；3.操作日志已满，需要删除或是清空部分操作日志；4.使用系统工具进行数据备份；5.直接备份物理文件。

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客户查询07年科目明细账，提示现金、银行科目请在现金、银行日记账中查询，询问如何处理。指导客户基础档案-会计科目中取消现金、银行科目的指定。查看明细账时，为什么科目显示是累计和本年具体的情况如下：查看明细账时，为什么科目显示是累计和本年累计？有什么影响呢？正常的不是这样的，初步判断为数据问题，需要进一步查看数据进行处理，请您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理！其他部门也是这样。

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为什么我的没有对帐具体的情况如下：系统管理-业务结账就是月末结帐，不是应该对帐吗，这个没有吗？您这个是T+软件，是要什么和什么对账数据保存异常具体的情况如下：数据保存异常，不能打印您好。

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销售报价单上的销售单位结存成本在那里查询具体的情况如下：销售报价单上的销售单位结存成本在那里查询，带不出来，单品毛利怎么算出来的仓库为空的时侯取不到价格的。所以报价单上取不到值的。怎么没消息了。行不行呢？而且我还是单计量，还不存在多计量查询问题第一张报价单，第二张收发存，都是同一存货，而且社区不能直接粘贴剪辑内容，应该向研发提一下可以的，这个属于预估毛利的。我现在就在测试这个，准备用这个功能。

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特别说明：问题描述：用户问分期收款业务，以前月份发货单已经记账，金额错了不能改怎么办告诉用户只要保证发票金额是对的就可以，发货单记账不是用售价记账的，是根据计价方式算出成本的。价格可以变更，如果一定要保持一致。

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在出纳管理中，录入了24个账户以及余额；具体的情况如下：在出纳管理中，录入了24个账户以及余额；在总账中，设置了对应的科目以及科目期初余额；而在出纳管理中，打开“日记账与总账对账”，只是列出1个总账科目和24个账户，请问这是什么原因？怎样才能让总账中的其他科目也显示在对账中？谢谢你啊是在总账—科目设置里面，不是科目。请问要如何设置不同的银行科目呢？您点总账—科目设置，点击银行科目后的设置按钮。

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特别说明：问题描述：凭证作废删除后，如何使用这个凭证号，再填制凭证？凭证编号方式为系统编号，选项中勾选自动填补凭证断号后，再增加，问题解决采购管理上个月的采购入库单存货录入错了，本月做了红字的，与蓝字做了结算有问题吗？告知可以，红字入库单要与蓝字入库单单价金额完全一致，客户明白。10.1库存管理1、客户端打开出入库流水账提示：请求的名称有效，但是找不到请求的类型的数据？2、浮动换算率的存货结存数量为0件数不为0。

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用户咨询期初结转时候选项中的客户往来但是客户表为空是否结转是否要勾选一下?用户想把一些没有余额的明细不结转能控制吗?建议用户勾选,但是这里的选项不是用户理解的结转没有余额的明细,如果科目没有余额是不会结转到期初的。

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12.1的域名以后还能免费试用吗？具体的情况如下：12.1的域名以后还能免费试用吗？12.2它已经被换掉了，换成金万维了。之后12.1的版本还可以继续申请域名使用吗？在用的可以继续用，但是那个怕不稳定，还是建议用其他厂商的872总账要修改12年年度的数据，软件中如何处理？用户处今年年初不改变，建议直接使用12年日期登入，反结账取消记账修改凭证数据即可。为什么MRP计划时考虑生产订单供需资料维护里状态是取消。

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老师好，人员档案找不到业务和费用部门？您好，人员档案中勾选业务员之后，维护好业务或费用部门。请问销售发票复核后还要再审核，这个复核与审核有什么区别啊？谢谢！您好，复核是销售里的，如果按销售发票核算成本，那么复核后记账，审核是财务那边的，审核后制单。可以不复核，直接审核吗？不可以噢用户表示在应收单据审核界面对应收单弃审时提示：已经做过后续处理或者本月已经结账，如何处理？带用户查看已经做过汇兑损益。

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对的，是出现可用量是0的窗口了，那怎么让这个成套件组合的产品，有库存啊您好，您这个成套件没有先采购或者是办理入库吗？打印机无法选择问题。。。。。。没法重现871，客户登陆的时候提示密码不正确。告知客户用admin登陆系统管理，更改操作员密码。客户明白。s890应付款管理付款单制单提示该供应商被锁定..告知客户保持提示错误界面，以ADMIN登入系统管理，点击清除单据锁定，选择记录清除即可，客户明白请分公司上门。

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