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一、财务软件出纳签字设置

T+销售订单生成不到销售出库单具体的情况如下：T+销售订单中A存货不能生成销售出库单,销售出库单上选单显示那张单的某几个,但是不显示A存货。

1、免贵财务软件

请问删除凭证需要删哪些表？具体的情况如下：请问删除凭证需要删哪些表？gl_accvouch总账明细账表；你好，关于T1商贸宝标签打印的问题，需要具体的情况如下：你好，关于T1商贸宝标签打印的问题，需要不干胶尺寸多大？调整标签如何设置？您好，您在标签打印设置界面点击左上角的文件-页面设置可以按照您的纸张类型来设置的，如果调整标签大小可以直接在设置界面拖动。

2、用友财务软件t3视频

T+公式没错，取数不对。急急急具体的情况如下：T+资产负债表期末数未分配利润不等于资产负债表年初数未分配利润+利润表本年累计净利润，公式没错，取数不对。这个问题原因比较多，你可以逐个排查一下：1.损益类科目做方向，导致利润表的净利润不对，如利息收入，应该做在财务费用借方负数。2。使用了以前年度损益调整科目t3财务业务一体化的软件，现在业务这边提示演示版，不能进软件，总账可以，只有一个人用。

3、黑龙江财务会计软件

g3软件的基本流程是什么？如何反记账反结具体的情况如下：g3软件的基本流程是什么？如何反记账反结账？目前我本地只有T3版本软件，就以T3软件为例：总账--凭证--出纳签字在这进行签字，签字操作与审核凭证的操作是一样的凭证打印调整还是用简版工具吗怎么签字G3软件需要审核和签字，但是T3可以不审核不签字的整体流程是一样的。可以取消的。一样吗？审核签字能取消吗？和T3流出一样的，反记账反结账也是一样的。

二、财务软件出纳签字设置

资产类别表中没有1月份数据。。。。。。。跟踪查看总账的应付账款下设置了应付货款和应付暂估具体的情况如下：总账的应付账款下设置了应付货款和应付暂估，现在新建账套录入应付管理期初余额，应付暂估需要录入吗这个导入不了。

1、财务软件增加节点

软件数据，与导出来的数据不同。具体的情况如下：两个数据相差十几元钱。罐贴软件里是217 表格里是221.4罐吊是190一有格里又能多了一些金额 196了，我想请问一下这个数据我应该怎么样对，我现在是没有办法了，看不出哪里不同了。有可能有尾差，因为软件中是在数据库中汇总后进行四舍五入的，而导出后，是在excel中每一行明细进行合计的，合计方式不一样。就是我从软件里导出来的表，和软件里的金额对不上。这一般是什么原因。

2、下单记账软件

打印单子打印多了抬头上面空的多抬尾具体的情况如下：打印单子打印多了抬头上面空的多抬尾往下没空白地方了慢慢就压纸的虚线位置了恩好的谢谢先看预览是否正常，预览正常就是打印机的问题，重装打印机驱动纸张大小符合别的客户都是这个大小没出现过这个问题检查打印报表设计--文件--页面设置中的纸张大小是否与实际纸张相同。

3、我国的财务软件

用友U810.1采购参照采购订单做到货单，参照到货单做入库发现订单上一个存货的包装是错的。要如何调整？以前月做的到货单，做到货拒收单，然后将订单此行记录关闭，变更新增一行记录。用户觉得有分切单（其他出库单）算出的单价比较异常，想知道单价是如何算出的？指导用户查平均单价计算表，选未期末处理，看有金额出库数量为1809，有金额出库金额是笔负数，告知用户这样有出库单记账时就有单价，出库单填写的是多少单价明细账就是多少单价。

三、财务软件出纳签字设置

用户问怎么取消可用量控制？库存选项中勾选允许超可用量出库。改完选项后重新登录单据可以审核了sT+客户端备份账套具体的情况如下：客户端备份账套下载到本地提示这个如果确定服务器备份没有问题，客户端备份有问题，可以备份数据后。

1、财务软件销量排名

T+标准版12.1零售如何升级到12.2具体的情况如下：T+标准版12.1零售如何升级到12.2好的，我先测试一下，谢谢如果电脑上有原来低版本POS应用，并且12.2版本安装与低版本安装目录不一致时，安装完成后，第一次登陆系统，会先检查低版本的POS数据，系统自动将POSData文件夹拷贝到12.2的安装目录下，并自动升级；如果原来低版本卸载了，12。

2、审计仁寿财务软件

固定资产模块资产减少的卡片如何查询？卡片管理-已减少卡片；客户做了红票对冲，对红字发票弃复时提示已经在应收款管理中审核，不能弃复，什么原因。查询取消操作，没有该笔红票对冲记录，后查询销售发票列表找到该笔红字销售发票，右键可以看到红票对冲记录对应的蓝字销售发票，客户表示搞混了，自己再查询下，有问题再来电。同：Case-14-02-0018207，服务单重复保存；同：Case-14-02-0018207。

3、软件企业会计培训

特别说明：问题描述：客户来电咨询，到月末发现材料采购科目借贷方不平，现在借方还有余额，什么原因？告知客户直接到总账查看材料采购科目明细账，将发生在借方的凭证一一查看，联查原始单据，看一下是否有凭证不是通过采购发票生成的，而是直接通过总账或其他系统生成的，可能是科目做错了或其他原因，客户表示明白了。s用友U890采购管理采购订单做了并做了采购入库单后发现供应商错了，如何调整？关闭原有订单。

四、财务软件出纳签字设置

采购入库单的制单，原材料科目挂的项目核算，制单时带不出项目？s客户录入采购入库单时表体并没有录入项目，要想带出必须在单据上录入项目s10.0应付客户来电咨询上月做了付款单10万，但是当月付款是11.2万，怎么办。

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10.0库存管理库存管理控制可用量的时候怎么能控制负库存？已经不允许超可用量控制，但是客户有入库单据日期后做出库单据先做，这种无法控制，明细账要控制先记账入库再记账出库。特别说明：问题描述：应收中审核收款单时提示对这个单据没有审核权限？控制了操作员权限，但是没有做业务对象是用户的数据权限分配导致。用户问取消控制操作员权限是否可以，可以s890库存管理零部件退回做其他入库，做那个入库类别不会影响税。

2、奥琦玮财务软件

白纸打印，如何调整设置？指导用户设置总账选项账簿参数。这是什么原因，怎样处理您好，现在SPS协议期内的U8V10.X及以下版本的问题提供400热线、iSD、YS平台处理，微客服、微问答不再支持了，给您带来的不便十分抱歉，我们的服务热线是4006600588，请您使用您的服务识别码拨打，谢谢！10.1销售管理查询销售发票列表如何查看每张销售发票的价税合计？指导客户过滤界面勾选查看汇总信息，然后点栏目勾选上价税合计。

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单据设置审批流，审核不同意后，退回给提交人，修改单据后点击重新提交，是提交到一级审核人呢，还是开始审核不同意的人呢您好！审批流不同意之后的流程是根据您的工作流设置的选择来定的。具体请您看截图。选项就是字面意思很好理解。现在不是问审批不同意的问题，是想知道提交，与重新提交有什么区别您好！提交是在第一次提交问题的时候点击的，而重新提交一般是对单据撤销之后，再点击的。本身差异不大。一个是普通提交，一个是撤销后重新提交您好。

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