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T1工贸宝不能做预收账款，只能在收款单里具体的情况如下：T1工贸宝不能做预收账款，只能在收款单里进行重新结算吗？谢谢。是的请二线老师回电。***********朱先生用户设置应付的基本科目的时候提示：应付外币科目不能相同，但是实际用户根本没有设置任何科目。导致现在发票制单的时候自动带出来的科目也是错的。ap_inputcode表中存在一条记录，对应科目212102001。

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薪资查询具体的情况如下：购买了薪资查询，员工要在哪个公众号进行查询工资？谢谢！畅捷通cloud利润表怎么设置累计数，就是上期金额，没有具体的情况如下：利润表怎么设置累计数，就是上期金额，没有公式。谢谢你们好了可是到最后那个C替换D的时候我的是B替换C列，但是就是无法查找累计数公式请参考这里：http://service.chanjet。

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软件老是卡屏闪退怎么回事啊，用不到一会具体的情况如下：软件老是卡屏闪退怎么回事啊，用不到一会两边都是电信的网络啊。要怎么使用同一个运营商呢南昌的2台分机是同一个局域网的还是不同局域网的。外网登录对网络要求很高，服务器和客户端建议使用同一个运营商的网络有人吗2是这样的情况，打开界面进行操作的时候不会卡，一停下来不操作就卡白屏了您好。

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t3需要重新导入库存怎么导具体的情况如下：请问下我们系统需要重新导入库存怎么导呀您好，建议使用T3系统工具，先导出模板。

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销货单列表能按明细行的的备注查询吗具体的情况如下：销货单列表能按明细行的的备注查询吗你那边有这个吗那个备注是表尾的要看的是表体的查找的时候右下角有添加过滤条件，可以加备注。特别说明：问题描述：手工备份提示成功了,但没数据特别说明：问题描述：手工备份提示成功了,但没数据,环境问题我又试了，没办法请你远程一下吧，我qq:具体的情况如下：我又试了，没办法请你远程一下吧，我qq:247655829您好，社区不支持远程的哦。

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T+存货计量单位单位组合有没有脚本能全勾上具体的情况如下：几千种存货全要一个个勾上太烦了，有没有脚本能全部勾上去的你可以导入啊！亲单位组合好像没有批量修改的地方！导入是最快的您好，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题，开发写脚本解决；新增的损益科目没有结转到利润中，怎么回事？s用户的科目加错了，是成本科目不是损益科目，不能结转到利润中，建议用户明年再调，用户明白。sT+12。

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汇兑损益结转具体的情况如下：请问企业设计外币但是是永和固定汇率核对，是不是不用结转汇兑汇率呀可以。

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你好，T+的系统管理的数据清理功能是什么具体的情况如下：你好，T+的系统管理的数据清理功能是什么的?是不空这个帐套里面的数据，包括单据和期初数据？数据清理清除软件中的单据和期初，只保留基础档案。存货核算的收发存汇总表是根据什么单据来的？采购入库单和销售出库单等单据。用友U8-10.1采购管理客户来电咨询，参照入库单做发票，保存时提示：导入保存失败，可能是因为单据号重复或者是某些基础档案不存在，请稍后再试指导客户查看。

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打印总账时，使用白纸打印，现在没有格子，怎么处理？选项里取消套打勾选科目无法删除科目无法删除,可以删除14:22接听无声音立即回拨是总机***********0，此单关闭14:22接听无声音立即回拨是总机075523981390，此单关闭已经激活了，为啥还是试用中具体的情况如下：已经激活了，为啥还是试用中您好，把软件登陆的时候先重新激活一下；清除缓存，重新启动服务；如果还是不可以，联系商务问一下。

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用友U810.1赠送的销售发票金额是0，在应收和其它单据合并制单了，但是在销售发票查询已审核，未制单还是可以查询到，咨询为何？在凭证上可以联查到这张单据，但是在应收查询按单据号查询不到凭证，本月凭证，建议用户删除这张凭证，这张单据制单的时候隐藏，用户表示自己问下财务同事确认。用友U810.1固定资产客户来电咨询卡片管理按不同月份查询只显示到查询月份的累计折旧，比如查询5月份，累计折旧就只显示截止到5月份的累计折旧。

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增加总账模块具体的情况如下：增加总账模块可以参考操作手册，有问题，可以直接服务社区提问培训工作呢培训工作呢有的，您可以考虑下在线产品好会计，电话联系我们即可购买，也可以直接在网上下单购买，地址h.chanjet。

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用友U811.1UFO报表客户来电咨询：1、为什么服务器上保存的电子报表，在另外台电脑上打不开？2、利润表中的公式该怎么来解释？1、告知客户，可以先从服务器电脑上将该文件拷贝过来从UFO里打开。2、向客户解释清公式的相关含义，客户表示明白。代理工程师来电咨询应付对账单进行word模板修改时无法正常操作，如何处理？告知工程师拨打产品支持部电话：010-62485766，以工程师自身的服务识别码拨入。

2、好会计如何启用账套

10.1存货核算6月份，存货正常结账；9月份修改了销售发货单的金额，客户希望修改销售发票的金额，该如何操作？同步指导客户新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补（退补存货不需要出库）。保存此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。

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删除会计科目时出现提示：科目已经在总账系统凭证或银行账中使用。如何处理？用户处时银行科目，查看在单位日记账期初未达项中有记录，用户不想删除，请用户将科目封存。用户接受。特别说明：问题描述：进入会计科目的时候只能以编辑的方式进入？指导客户清除单据锁定，异常任务和所有任务后正常用户来电咨询资产负债表如何增加。新建，报表模版，关键字录入。10.1固定资产客户来电咨询现在是11月1日，要计提10月的折旧和生成凭证。

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