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一、如何做好会计核算与监督

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你好，T+七月份入的一个存货，正常的做产具体的情况如下：你好，T+七月份入的一个存货，正常的做产成品入库，跟销货单，之前所有存货收入发出成本应该是一样的，但是唯独这个成本不同。怎么调整呢有负数，您提交支持网问题吧，查下具体数据情况才知道原因。重新计价过，存货明细账跟这个数据是一样的，收入跟发出成本不同。我计价之后数据没变，有什么需要注意的，详细说下怎么计价，我看操作对不对，重新计价试试，找原因就需要看存货明细账。

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二、如何做好会计核算与监督

请问一下，如何合并两个供应商具体的情况如下：请问一下，如何合并两个供应商亲，供应商档案里有个合并的按钮T3标准版只买存货核算可以做批次管理吗？？？具体的情况如下：T3标准版只买存货核算可以做批次管理吗？？？要有库存。

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零售管理里面对账收款如何操作？具体的情况如下：T+系统里零售管理里面对账收款如何操作？很简单的，点击对账收款，录入门店后点击查询，过滤出未对账收款的零售单点击确认收款就可以了。请问去哪儿下载t1商贸宝u盘版升级到t具体的情况如下：请问去哪儿下载t1商贸宝u盘版升级到t1商贸宝批发零售普及版的升级工具啊？好的，现在在吃饭，稍后回去给您发送。

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现金流量表不平，本月固定资产金额没有体现具体的情况如下：现金流量表不平，本月固定资产金额没有体现在12行您好，报表的模板没有固定的，您可以直接套用软件自带的模板，根据您的取数需要设置取数公式，每一家企业的公式不是完全一样的，如果您设置公式有困难，您可以描述一下您需要设置的结果，我们这边可以协助您设置我的公式到底对不对呢？能将正确的利润表、资产负债表、现金流量表的公式发一份吗？我核对一下=XJLL(,,\"贷\"。

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用友U8-9.0存货核算1，客户来电咨询告知生成红蓝回冲单凭证时，应付暂估款不对，问如何联查相关单据；告知在凭证列表里联查单据。2，材料采购科目对不平，存货业务数据混乱。3，客户来电说其他入库单不能记账？4，客户做了组装单，发现组装数量错了，又对应做了拆卸单，生成凭证时金额不平。由于问题复杂，给客户做派单处理，已经给客户说明费用，工程师上门前与其沟通联系。来电客户是在广州分公司，需要派单到上海总公司。

三、如何做好会计核算与监督

客户来电咨询：应付管理中总账与应付对账时对账不平，查看应付中有金额，而总账中无金额，如何调整？沟通客户过程中，查询服务记录，用户该问题已提交二线专家处理，二线稍后会回电解决，故告知用户耐心等待，客户告知明白。

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打印设置具体的情况如下：打印出来的凭证横纵方向始终与纸张方向相反打印模板设置中调整下纸张高度试下呢，也可更换模板调整试下成本卷积以后存货价格有问题.存货为委外半成品，检查加工费1元，材料费18元。材料本月出库单价为18元，要求查找原因。全月平均，查询存货明细账，期初结存金额为-9万元，本期入库金额为6万元。***********邱先生客户称根据全月平均计算的话出库单价格没有问题，但是不是自己想要的价格，如何处理。

2、财务软件报表公式语法

890，ufo。客户询问不月结能不能ufo报表取数?客户公式并未包含未记账凭证，因此需要凭证记账后才能取数，客户明白。客户要把废品出库要做什么单据告知可以做其他出库单或者不合格处理单s帐薄打印中途失败，是否可以从中断的位置开始打印只能重新打印，没有中途打印的控制T+怎么用毛利表来查看盈亏亏损情况？具体的情况如下：有没有文档或者说明解析下保证销货单金额没问题，成本没问题一般就可以了你好，如何要保证毛利表数据正确，。

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用友U890应收管理1、客户来电咨询在客户档案里做了并户操作，现在发现应收账款科目有问题，应收账款科目是核算了客户和项目的，并户后项目也合并了，现在想取消并户。指导用户新建一个客户，对并户后的客户做红字应付单，冲销原来客户转过去的应收款和项目金额，做红票对冲，再到新的客户里做蓝字应付单，把应收款和项目补进去。老师你好：TFO报表我我把原来的模板复制具体的情况如下：老师你好：TFO报表我我把原来的模板复制后导入。

四、如何做好会计核算与监督

盘点的时候我想问是填了盘点数量之后再具体的情况如下：盘点的时候我想问是填了盘点数量之后再点保存还是提取数据之后就点保存就点那个盘点期间业务？对。

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客户更换地址后，之前客户端登陆不上，现在具体的情况如下：客户更换地址后，之前客户端登陆不上，现在服务器也登陆不进去，提示notFOUND404,修改端口后提示不能连接到此网页，软件和数据库重新都已经卸载安装了，还是不行，请问如何解决啊，客户现场，着急啊！！！检查路由器的端口映射。客户端也是局域网内我现在是内网本机登陆登陆，不涉及检查动态域名解析工具是否正常。外网ping域名地址是否有返回响应时间。

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用友U8V10.0版本，存货的收发存汇总表里想要显示存货属性，在格式里没有。使用存货自定义项来实现。老师，请问委外核销选择的原材料选择错了怎么处理啊，这个是以前月份的数据。比如0001这个单据核销到002上去了您好！您可做红字材料出库单退料，将红字材料出库单与入库单做委外核销调整进行二次核销。然后做正确的材料出库单与入库单做委外核销调整。是参照原来的单据做还是做一个空白的。

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890采购管理客户咨询需要查询到货单有多少没有入库，还有到货单是什么时候的？指导客户查询到货单列表，日期就是到货单的日期，再将未入库数量显示出来，查看有多少没有入库，客户明白。固定资产客户称结账时提示制单业务未完成不能结账？查看为计提折旧业务，沟通表示已经在总账中制单，删除制单业务即可；用友U810.11：客户来电说销售订单怎么添加文本？2：客户说怎么把销售订单的界面扩大？1：告知客户在单据格式设置中点击按钮A。

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