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今天客服上班ma具体的情况如下：今天客服上班ma不上班。您好，今天不上班银行存款余额调节表，怎么删了，不想调节了具体的情况如下：银行存款余额调节表，怎么删了，不想调节了余额调节表上是自动取数的，不能单独删除。

1、erp系统可以自学吗

10.0总账客户来电总账中会计科目设置了部门辅助核算，现在部门辅助核算是否可以固定某个部门？不可以，客户是有新旧部门，现在有的要有的不要，告知客户不要的可以撤销，客户明白。T6委外模块，查询委外材料出库单列表具体的情况如下：T6委外模块，查询委外材料出库单列表查询不到个别单据是为什么？是入库倒冲自动生成的委外材料出库单检查列表日期限制，其他条件有限制，不是总有那个包含不包含什么那些条件？如果都没有。

2、电缆记账软件名字

现金流量表不出数，什么原因？标准模块只有小计与合计的公式，其他公式需要自定义，指导自定认公式后解决。反审核的时候提示要审核人具体的情况如下：反审核的时候提示要审核人，但是审核人已经被删除1.T+12.2及之前版本审核的凭证只能本人弃审，他人不能进行弃审操作；2.T+12.3开始，增加【只能弃审自己审核的凭证】的选择功能，如果自己审核的凭证他人也能弃审。

3、今日记账软件怎么删除

凭证怎么上传附件，附件管理器在哪，具体怎么操作具体的情况如下：凭证怎么上传附件，附件管理器在哪，具体怎么操作就是我点开附件，全是灰色的，不能用在填制凭证界面上点击附件的按钮：请问一下从一台电脑上备份文件，恢复到另外具体的情况如下：请问一下从一台电脑上备份文件，恢复到另外一台电脑上出现SQL数据库错误611，服务器的539，的错误提示，是什么原因？请高手指点一下，我这台电脑的帐套格式要和另外一台的一样，该如何操作。

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客户来电咨询12年12月还没结账，想录13年的凭证，是否可以？告知客户可以，指导客户新建会计期间，开账后即可，客户明白。sT3C-远程通，在创建用户这显示账号密具体的情况如下：T3C-远程通。

1、能记p2p的记账软件

销售订单查询在哪里可以查询几点几分审核的？具体的情况如下：销售订单查询在哪里可以查询几点几分审核的？目前审核日期不能支持精确到几分几秒这种形式，请由代理商在支持网提交需求问题反馈下请问存货档案怎么停用具体的情况如下：请问存货档案怎么停用存货档案修改，其他页签维护停用日期即可我要建年度建，打开系统管理，出现这个标题，请问怎么处理，谢谢。

2、t3财务软件记账教程

怎样设置打印才能连打，我现在是一张一张打具体的情况如下：怎样设置打印才能连打，我现在是一张一张打印好烦我没有预览，也不行可以连打，不要预览直接打印就可以连续打印。纸我是一张一张放的，可不可以连着一起打的不要预览直接打印就可以连续打印。有教如何用T3的课程吗？具体的情况如下：我现在刚刚用T3，但不会用，有开教学课程吗？在社区-学堂里有软件的视频教程：https://service.chanjet。

3、不更换财务软件的报告

11.1应收预收冲应收中怎么过滤不到三张应收票据？告知客户应收票据要收款，且对应的收款要审核，这样在预收冲应收界面就能过滤到相应的收款单。客户明白！T+调整单有什么作用？具体的情况如下：T+调整单有什么作用？请大佬解惑好的，多谢您好，调整单是调整单据成本或结存成本的。可以参考文档https://service.chanjet。

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11.1采购管理采购发票参照入库单生成时，为什么显示期初采购发票？建议对采购进行期初记账接听断线，回电总机转接，一直无人接听，客户重新呼入，其他工程师处理，此单关闭接听断线，回电总机转接，一直无人接听，客户重新呼入。

1、财务软件打印机共享

11.1总账打印总账，格式不正确，怎么处理？指导选择纸型用友专版非连续，再根据纸型调整页边距。请问T+有预收款如何操作具体的情况如下：请问T+有预收款如何操作，做了预收款后，当发票或者销货单已生成，后续应该如何处理，是预收冲应收？请问这3种操作中，最好使用哪一种，是的其他两种都是跟预收冲应收的性质是一样的吗？有3种方式可以处理：1.预收冲应收、2做收款单，表头选择使用预收，就和您的截图一样操作，3.在销货单的表头。

2、物流公司适用财务软件

T+12.3标准版打补丁，补丁检测不到系统安装的T+产品具体的情况如下：进入软件点击问号菜单-关于中确认下安装的软件版本，若软件版本确实没问题，将账套备份出来卸载软件并删除安装目录，关闭防火墙和杀毒软件后，在社区重新下载软件安装程序重装后再打上补丁T+12.3普及版进货单具体的情况如下：进货单已设置单价显示，进货单刷新之后还是看不到您好，这个是后台控制的，软件确实不能设置。建议联系服务商到支持网提交需求问题。

3、四方财务软件如何结账

客户来电咨询，之前销售发票用预收科目，后来发票用应收科目，现在导致预收借方有余额，想转到应收科目借方，能否直接转过去？告知客户不能直接转账，只能先做红字应收单走预收科目，然后做红票对冲将预收冲掉，再做蓝字应收单走应收科目，然后两个单据合并制单就可以，客户表示明白了。sT+恢复账套具体的情况如下：T+只有物理备份 文件   怎么恢复账套科目设置具体的情况如下：两个科目如果凑到一起，就刚刚好是原值那个数。

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为什么会自动变为预收？具体的情况如下：为什么会自动变为预收？可以修改。谢谢。凭证上可以直接改吧可以修改吗？一个怎么修改？您从预收款生成的凭证，科目当是预收账款了源单据是什么这样的凭证怎么修改为应收普通收款。

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客户咨询：1在发货前收发存表中结存数量为2，在发货后结存数量为-2？2客户咨询在发货前结存单价为1块钱，但发货后单价变为一个较高的单价？1表示需要测试后回电。2告知客户查看核算方式，为按仓库核算，成本核算方式为按出库单核算，查看仓库档案，客户告知仓库档案为空。客户表示自己用服务识别码拨打再咨询。特别说明：问题描述：存货生成凭证，没有自动带出科目，需要在哪里设置。

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总账用友U8V8.71客户来电咨询：打印凭证使用的是KPJ106H，打印出来是纵向的，如何能打印成横向的。指导客户在打印机属性中选择方向为横向无效，该纸型属于西玛表单，建议联系西玛表单客服咨询，查看服务历史已有工程师告知西玛客服热线。无法卸载客户端您好！您尝试用系统自带的清除卸载的功能操作试试。一样用360也卸载不了吗？安装程序都还在电脑上有吗？如果不行可能得重装系统！用360也会来到这个界面的呀。

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已销售发货，出库，如何退货。已开销售发票，手工做退货单，红字销售出库单，参照退货单做红字发票。用友U810.1采购1、直接做采购到货单的时候提示：必有订单，怎么办？2、为什么采购订单不能参照采购请购单？1、客户设置了采购业务流程控制，此到货单中录入了业务类型和采购类型，并且此业务流程控制设置了必有订单。2、订单中没有选择采购类型，也参照不到，执行完是否显示选择是可以参照到，告知客户请购单都执行完，故参照不到。

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