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系统工具导出成功但无文档具体的情况如下：用T3系统工具导出科目期初，找不到文档路径在安装目录ufsmart--t3系统工具--导入导出文件请问业务员的职员添加进去了，但是销售提成具体的情况如下：请问业务员的职员添加进去了，但是销售提成显示不了，怎么办？这说明打印样式设置错了，重新取下字段单据上设置了，还需要在单据下面点击打印--打印报表设计，设计下打印样式，增加该内容是两个不一样，我也知道一个在上面，一个在下面。

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总账数量明细账具体的情况如下：账套中的数量明细账与对应的用友数量明细账页纸KZJ104格式不一致，如何调整账套中的打印格式。您好，以明细账打印为例：1.您点击【总账】-【账簿打印】-【明细账簿打印】，点击【设置】，跳出设置界面，您可以根据实际打印效果调整页边距和纸型；2.或点击【预览】-【设置】，进行专业打印设置。t3普及版10.8客户端安装提示功能传送具体的情况如下：t3普及版10。

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T3标10.8plus1应付账款期初余具体的情况如下：T3标10.8plus1应付账款期初余额明细如图1，图2是应付账款合计余额，图3是清空所有的应付明细后的合计，求教。

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收款单删除了如何使用之前的单据号指导客户打开基础设置-单据设置-单据编号设置-修改流水号即可s新建年度帐报错具体的情况如下：新建年度帐时提示：字符串后的引号不完整。其他账套都正常，就这一个账套不行这提示中有没有标明某个档案，档案中有特殊符号“/”或“、”等，将不能新建年度账，必须返回当前年度修改好档案再做新建年度账的操作亲，就一个账套不行，其他几十个都是正常的。这个环境的问题都检查过了。亲。

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T+业务结账，提示付款申请单未审核，比如，我这个月结账的时候，就是没有审核，不确定是不是可以付具体的情况如下：T+业务结账，提示付款申请单未审核，比如，我这个月结账的时候，就是没有审核，不确定是不是可以付，这种情况就没法结账了？这个单据是个申请表，你就算审核了也不会付款的，你还是审核了吧，要不就删除掉。T+如何生成凭证，采购销售库存都写好了，具体的情况如下：T+如何生成凭证，采购销售库存都写好了。

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红字预收与蓝字期初预收核销具体的情况如下：红字预收与蓝字期初预收核销核销不了？需要为同一个方向的单据，红字和蓝字这两个单据不能冲销是红字预收跟蓝字期初应收？这两个能否冲销？两笔红蓝预收款单冲抵，需要点击应收冲应收，业务类型选择预收冲预收，再选择这两笔预收款单冲抵客户来电咨询调拨单特殊单据记账的时候出入库单价不一致，为什么？建议客户恢复记账后，把其他入库单和其他出库单上填的金额删除掉，然后特殊单据记账，让系统计算单价。

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10.0总账客户来电咨询查看项目总账中的详细中科目名称只显示了末级科目名称，能否把上级科目名称也显示呢？告知客户不能，客户明白销货单列表具体的情况如下：想在销货单列表显示货款列跟它的合计但是不想显示明细 怎么设置。。。。不勾选显示明细 列表那边的货款列又显示不出来建议可由代理商在支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否改进控制额12.3版本可以。。就是升级到13.0以后没了目前还不能支持只显示合计数。

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用友U872销售管理客户来电销售出库单列表和出入库流水账中没有批次这列，怎么办？告知客户对于销售出库单列表；可以点击菜单上的栏目，勾选批号；对于出入库流水账可以右击鼠标，选择恢复隐藏列；勾选批号；客户了解。12.2专业商品已经出库了但是采具体的情况如下：12.2专业商品已经出库了但是采购费用还没分摊会造成什么后果影响出库成本，如果已销售，会影响毛利，毛利偏高打印只有格没有字，字体为白色？切换为新打印控件。

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怎么批量打印进货单具体的情况如下：怎么批量打印进货单1.在业务单据表头菜单栏点击【放大镜】按钮，过滤自己想要的单据范围出来业务单据列表；2.在业务单据列表中多选后点击【打印】下面的【单据打印】按钮即可批量打印业务单据。

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用户咨询如何在参照采购入库单录入其他出库单客户操作正常，用户明白872存货核算按存货核算成本，现在不良品仓库的库存要全部报废，但是不良品仓库的数量存货和库存是不一致，已谁为准？不一致的原因是发出商品的业务，有已发货未出库的情况造成的，建议客户存货这边直接对库存生成的其他出库单记账即可。用友U811.0在存货核算生成凭证的时候无法生成报销的凭证，咨询为何？用户已经期末处理，指导用户先月末结账。

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销售管理结账时提示有未审核的发货单？发货单列表查询到有审核的发货单，告知用户这只是一个提醒，可以审核后再去结账也可以忽略提示继续结账下月仍然能审核你好，请问一下销售中的那张报表可以体现“销售权重比例”如下表例如，单个机型的数量占总的数量您好！您是说一个存货占所有存货的比例吗？如果是的话暂时没有这个功能。您好！您的销售权重是指什么？什么跟什么的比例。请问用友U8V13.0相对于用友U852有哪些特点？您好。

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你好，想把其他应付款转到预收款中，该怎么操作？您好！请问这两个科目都是受控科目吗？是否有应收应付模块~有应收应付模块您好！如果都是受控科目的话，如果有单据就直接做应付冲应收来实现~没有单据的话就需要分别在应收和应付系统中做单据，借方应付的话就要录入付款单，贷方预收的话要录入收款单请二线工程师回电，谢谢！订单参照请购单,过滤条件如果按照存货编码查询系统提示：单据转换时发生错误，详细信息除数为0。按其他条件没有报错。

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