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销售出库单无法审核具体的情况如下：销售出库单无法审核，查看存货进出明细可否勾选未审核单据？您好，如果更新补丁还是不行，应该数据有问题，需要联系服务商，提交支持网看一下。提示：单价金额相关项不相等，请检查后保存。

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运费发票弃审不成功，什么原因？查询发票已经做了红票对冲，取消后，弃审即可。s你好，我想问下打印问题，自定义纸张，比如具体的情况如下：你好，我想问下打印问题，自定义纸张，比如纸张25*10的，打印机横着放不进去，必须要竖着放，怎么调整呢》？您好，不管您打印纸是怎么放进去的，您根据您实际的打印效果调整您的横纵向。T1的客户端对计算机名有要求吗，多谢[/具体的情况如下：T1的客户端对计算机名有要求吗，多谢[/可怜]好的。

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T1批发零售版帮客户或供应商垫付的费用如何处理具体的情况如下：T1批发零售版帮客户或供应商垫付的费用如何处理不客气的呢谢谢1.点击软件左上方的【基本信息】—【费用类型】，点击添加，新增代垫运费的费用类型；2.再点击【基本信息】—【其他收入】，点击添加，新增代垫运费的其他收入；3.点击软件左上方的【钱流单据】—【一般费用单】，往来单位选择运输单位，输入付款金额；4.再点击【钱流单据】—【其他收入单】，往来单位选择客户。

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客户供应商设置具体的情况如下：我们公司是做种子的，所以有些人既是我们的供应商又是客户，春季他们会购买我们的种子，秋季我们公司会回收他们的粮食，都会涉及到往来账款的。这时候怎么设置客户、供应商、往来账款比较清晰明了呢？增加供应商和客户，之间进行冲抵，比如应收冲应付现存量查询出来的数据不准确具体的情况如下：请问下为什么查询条件一样查询出来的现存量查询和库存状况表数据会不一样，而且采购入库单已经审核了。

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T1批发零售普及版重新安装后提示：“请配具体的情况如下：T1批发零售普及版重新安装后提示：“请配合客户端使用”请问我应该安装哪个版本补丁？我已经安装了11.5补丁不好用！谢谢！如果不确定您之前安装的是什么版本。

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卡片对应科目是在哪个表的哪列？因为开账的具体的情况如下：卡片对应科目是在哪个表的哪列？因为开账的时候导入卡片没导入对应科目，卡片有1千多张想在数据库批量修改，找不到哪列，T3是在卡片表。T6卡片设置了对应科目在卡片表对应的列也是空白的540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com:看看fa_deptscale表在卡片里面设置了，在数据库里面看不到的。

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10.0，存货核算，存货核算生成了一张凭证，在存货核算的凭证列表里出现两条记录，并且不能删除修改，系统提示：此凭证是由其他系统生成，不能删除修改。实际就是存货核算模块生成的凭证。经查摘要中有特殊字符。请二线工程师回复潘小姐：89743388-8069；***********QQ远程查看为特殊字符引起，已经远程脚本处理解决。用友U811.0存货核算客户来电称已做了12月结帐，但还有单据未进行记帐。

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产成品成本分配时，无法查询到自制退库的产具体的情况如下：产成品成本分配时，无法查询到自制退库的产成品入库单，是什么原因？1个A由1个B和1个C组成，生产10个A，领料B、C分别10个，假设成本都为1。

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T+新零售问题具体的情况如下：T+新零售问题：选择商品信息后，已选择界面商品名称显示不全，是否可以设置显示完全您好，目前没有设置，您联系下服务商提交需求反馈下好的，你看下在那个位置这个是单元格太短了，这边看下是否能调整，您稍等下特别说明：问题描述：用户问3月建账的，一直没做记账，采购来发票也没结算，能看暂估情况吗；不能，而且上月不结账，下月也不能记账，采购发票需要做采购结算，跨月的业务。

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10.1库存管理采购入库单某个存货不能录入两个货位？点到存货制定货位，然后同时选两个货位，录入数量即可。请问T+12能否批量导入存货图片？具体的情况如下：请问T+12能否批量导入存货图片？没有支持批量导入存货图片的功能。T+账套恢复具体的情况如下：把另一台电脑的数据，在自己的电脑恢复，结果出现了这种情况。都是T+12.3普及版，SQL2008R2首先确认下账套备份的版本，如果是专业版的或标准版的账套。

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10.1应付款管理客户咨询预付账款有明细科目生产和资产，原本要冲生产的结果冲成了资产，该如何处理？告知客户不能通过应付冲应付的方式处理，建议先做红字的单据冲回，再做正确的蓝字，客户明白。客户咨询：单据表体自定义项设置公式取表头自定义项�的值，打印时没有内容。之前的单据此表体自定义项没有内容，打印不出内容。10.1物料清单客户来电咨询，修改了存货档案中的默认仓库，怎么之前BOM中的相应子件的仓库没有变。

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采购结算有什么作用？？？？？告知结算之前采购入库单的单价是暂估的，结算后就是报销的。采购入库单结算与否走的贷方科目是不一样的。

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工作圈可以二次开发吗具体的情况如下：工作圈可以二次开发吗目前不行了。客户最后一张单子单据时间不小心入错超出演具体的情况如下：客户最后一张单子单据时间不小心入错超出演示期，怎么样删除最后一张单据？数据库那张表来着，我给忘了。也不用管，直接叫客户买不删除单据，直接修改单据日期就行了后台呗客户来电咨询总账结账时提示未通过检查告知客户可以查看一下月度工作报告，里面会有详细的完成的，未完成事项。客户可以打击打印来查看。

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10.1，总账。客户总账结账未通过工作检查。s存货核算未结账，用户表示存货核算模块暂不需要使用，指导用户将存货核算模块取消启用。s采购管理本年的入库单，下一年来发票，汇率不一致可以结算吗？告知可以结算，暂估的会回冲掉，以发票为准。11、0总账客户咨询怎么看客户帐龄分析？客户没有应收模块，也没有给应收账款设置客户往来辅助核算，无法看帐龄分析老师，委外材料余额表里有一个存货还有数量和金额，现在没有委外入库单。

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客户咨询如何设定工资项目公式：纳税调整=公积金缴费基数*0.16,要求纳税调只取整数，但不四舍五入。工资项目中已有‘纳税调整’、‘公积金缴费基数’项目。同步指导客户打开工资类别，在工资项目设置-公式设置页签下增加‘纳税调整’工资项目，然后在【基本工资公式定义】处定义为=int(公积金缴费基础*0.16),且在英文状态下设定此公式，且将‘纳税调整’小数位设定为0.客户明白。常用凭证，生成了，变成已生成。

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