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其他出入库单在库存管理模块审核，同时在存具体的情况如下：其他出入库单在库存管理模块审核，同时在存货核算模块记账。但是不生成凭证，这样是否可以进行月末结账？如果可以的话，结转年度账时是否有影响。

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套打纸型设置失败，请手工引入。怎么弄具体的情况如下：套打纸型设置失败，请手工引入。怎么弄？你好：请在这边进行设置：总账→设置→选项→账簿页签中进行设置。客户欠款问题具体的情况如下：财贸宝客户A欠款100，怎么能做到把客户A的100元转到客户B的欠款上，除了，调账，用调账单会产生支出和收入，您好，您做收款单，收客户A100元，然后再做付款单。

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Automation错误-2147024具体的情况如下：Automation错误-2147024770，之前还能正常使用一般这种问题，检测杀毒软件中是否有隔离的文件、关闭防火墙，注册dll文件、看看日期格式、计算机名是否符合要求。T1钱流单据具体的情况如下：请问刚做的销售退货单我没有付款，付款金额为0.请问这个属于应付款吗？为什么应收应付里面查看不到，经营历程里面找得到，怎么修改单据为已经付款的退货单？节日快乐。

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数据库置疑后分离了，附加的时候提示错误9具体的情况如下：数据库置疑后分离了，附加的时候提示错误9003，无法附加，账套本身没有备份，也备份不了，请问有什么解决办法？？？先强制替换数据库，把有问题的数据库文件恢复到数据库中，才能检测修复呢已经分离完了，现在是附件不进来，修复工具检测没有发现异常是的，置疑修复工具是用修复工具修复么？您好！用替换法替换数据库，然后在修复，看是否能修复成功；您好！稍等。

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出纳通对账时，提示：账目信息不一致具体的情况如下：出纳通对账时，提示：账目信息不一致如果是银行对账，会根据银行对账中的对账条件核对，没有符合对账条件的就会提示，请检查T112.1标准版零售单里。

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您好，我的T3财务报表中的利润表新建中没具体的情况如下：您好，我的T3财务报表中的利润表新建中没有上年数据,数据录入中也不能选择时间,资产负债表中与利润表相对应的一块数据也相应没有转过去,这该怎么办?利润表取不到数据请查看下总账是否已经记账了，其次看下会计准则与总账中是否相同我想说的是我的利润表中没有数据这个没法结转过来，建议参考T6表间取数文档，T3和T6表间取数公式是一样的：http://service。

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特别说明：用友U872应收应付问题描述：总账和应收应付对账怎么进行对账？告知用户在账表管理-业务账表-与总账对账中操作即可。9:50回电问题解决。请问库存状况表打印后，怎么没有显示型号，具体的情况如下：请问库存状况表打印后，怎么没有显示型号，产地等项目。您好，类似于货位吗？没有这一项，您可以在商品信息的自定义项里面输入，查询库存状况表可以选择您自定义项里面的货位的。

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用友U8890应付款管理客户来电称付款单审核也制单了，但发现错了要删除，已经把凭证删除了，现在怎么操作？付款单已做了核销，指导客户先取消核销再进入付款单据审核里弃审删除，客户同步操作完成。T+收发存汇总表查不出数据。。某个仓库。。是怎么回事？？？具体的情况如下：T+收发存汇总表查不出数据。。某个仓库。。是怎么回事？？？您好，看下有什么条件，查询一下明细账，看没有单据发生；用友U811。

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咨询安装office插件后，填制凭证界面的工具栏变的比较窄，如何调整？无法提供有效的客户资料，称是代理咨询，稍后确认信息后再致电，自行挂断电话。T+浏览器打开时360的主页导航。

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810.1应付管理应付与总账对账不平，查看是由一张收款单造成，目前对账情况是应付系统有借方负数发生，但是总账系统中没有数据，用户处需要按照总账中数据为依据，如何调整？用户称查看到对应单据为蓝字付款单，建议做红字付款单进行隐藏，不生成凭证，用户现在不能操作，先处理，有问题再来电，告知工号。用户的成品是根据销售订单转生产订单的，成品下有半成品，用户咨询师跑mrp还是先下达生产。

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10.1固定资产为什么与总账对账界面显示账务帐套原值是0，是什么原因？实际在总账中做了凭证。告知客户需要将凭证记账，才能取到数，另外客户咨询月末结账时有提示制单业务未完成，什么原因？告知若在总账中生成了凭证，则需要在批量制单中将制单记录删除，固定资产才能月末结账。860总账查询供应商往来账龄分析只能查询到二级科目，无法选择一级科目查询？检查一级科目没有选择供应商往来，检查所有二级科目都是供应商往来往来。

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T+显示应用程序错误具体的情况如下：财务报表打开时显示应用程序错误 在打印凭证时也是这个情况根本打印不了  这怎么解决您好，先使用配置工具修复下环境，若还是异常，可以备份数据，更新下软件最新补丁，清除浏览器缓存重试打印环境配置工具V8-20190314帐套恢复具体的情况如下：帐套误删除后在如下界面看到有记录  能不能通过这个把帐套恢复一下那就只能到服务器本地去找下是否还有账套的物理文件。

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登陆总是提示脚本运行错误？怎么弄具体的情况如下：登陆总是提示脚本运行错误？怎么弄使用微软提供的修复包修复:http://download.microsoft。

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12.1购销存是按照发票立账，客户做业务具体的情况如下：12.1购销存是按照发票立账，客户做业务的时候没注意日期例如采购发票是30号到的（做采购入库也是按照30号做的），销售是2好开始的。现在导致成本对不上都是负数，改怎么修正呢。求帮助本期发出成本也不对呢（销售成本），客户有手工帐差距甚远做出入库调整单调整结存成本。存货核算：生成凭证提示发票未审核？勾选了“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”。

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用户想打印固定资产卡片怎么打印？让用户直接在卡片管理中找到卡片打印即可，用户可以一个个打印也可以打印一个列表，也可以输出EXXEL表打印用户明白。s客户咨询：要结转上年的固定资产数据，怎么弄？告诉客户不用再系统管理内做结转，指导客户在总账内期初余额内，点击开账，结转操作，完成结转。890，系统管理。客户询问能不能将一个帐套的某两个年度的凭证导入到新的帐套中去？告知客户保持各档案的一致，通过txt文件进行导入。

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采购发票列表查询出来小计和合计的数量和金额不一致？修改页大小后问题解决。客户咨询：总账期初录入完成，如何锁定不允许修改。总账填制凭证、审核、记账后不允许修改期初数据。s去年10月份，多录入了一张卡片，也做了计提折旧，但是总账中没有这张卡片的原值，却有这张卡片的累计折旧，现在怎么调整？？告知用户可以在固定资产中做资产减少的操作，然后在固定资产中将制单记录删除掉，总账中手工做凭证，调整已计提的累计折旧。10。

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